Compte de Résultat Mandatum Oyj OTC Markets

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MANDF

FI4000552526

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - OTC Markets 21:55:22 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,110 ^USD	-1,80%		0,00%	-14,13%

14/09	Mandatum plc annonce des changements de direction, effectifs au 1er janvier 2027	CI
20/08	Mandatum plc annonce des changements au sein de ses comités	CI

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Données Financières Publiées: MANDATUM OYJ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenus des primes et des rentes	1,37 Md	1,39 Md	337 M	336 M	292 M
Total des revenus d'intérêts et de dividendes	1,57 Md	-874 M	56,8 M	-760 M	-254 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	216 M	49 M	144 M	986 M	464 M
Autres recettes, total	40,2 M	27,4 M	25,9 M	31,6 M	29,2 M
Total Chiffre d'affaires	3,19 Md	593 M	563 M	594 M	531 M
Avantages de la politique	2,77 Md	203 M	299 M	274 M	257 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,7 M	13,8 M	-	-	-
Salaires et autres avantages sociaux	60,5 M	65,8 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	93,8 M	95,6 M	18,2 M	18,1 M	4,8 M
Total des dépenses de fonctionnement	2,93 Md	378 M	317 M	293 M	262 M
Résultat d'Exploitation	260 M	215 M	246 M	302 M	269 M
Intérêts payés, total	-13,8 M	-12,2 M	-11,6 M	-90,8 M	-72,3 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	600 k	100 k	-1,8 M	-1,6 M	-900 k
Autres produits non opérationnels	-	0	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	247 M	203 M	233 M	209 M	196 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-900 k	-9,9 M	-1,9 M	-6,5 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-12,5 M	-4,5 M	-7 M
EBT, elements non courants inclus	247 M	202 M	210 M	203 M	182 M
Charge d'impôt	50,9 M	43 M	49,9 M	38 M	26,1 M
Résultat des activités poursuivies	196 M	159 M	160 M	165 M	156 M
Résultat net part du groupe	196 M	159 M	160 M	165 M	156 M
Intérêts minoritaires	100 k	200 k	200 k	-	-
Résultat net	196 M	159 M	161 M	165 M	156 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	196 M	159 M	161 M	165 M	156 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	196 M	159 M	161 M	165 M	156 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,32	0,33	0,31
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,32	0,33	0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	502 M	502 M	503 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,32	0,33	0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,32	0,33	0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	502 M	502 M	504 M
BPA de base normalisé	-	-	0,29	0,26	0,24
BPA dilué normalisé	-	-	0,29	0,26	0,24
Dividende par action	-	-	0,33	0,33	0,85
Ratio de distribution	101,88	94,4	93,34	100,42	212,69
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	267 M	222 M	249 M	304 M	271 M
EBITA	263 M	219 M	250 M	304 M	271 M
EBIT	260 M	215 M	246 M	302 M	269 M
EBITDAR	268 M	223 M	254 M	308 M	275 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,6	21,32	23,72	18,73	14,33
Résultat net normalisé	155 M	127 M	146 M	131 M	122 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	600 k	11 M	7,8 M	14,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	4,1 M	3,9 M	4,2 M	3,8 M	2,8 M
Dépense de marketing	4,1 M	3,9 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	1,7 M	1,6 M	4,5 M	4 M	4,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	8,05 M	790 k	1,29 M	5,82 M	4,02 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-6,35 M	810 k	3,21 M	-1,82 M	278 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	4,9 M	8,3 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1,8 M	2,7 M	3,3 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,9 M	8,3 M	1,8 M	2,7 M	3,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Investissements en titres de participation et en titres privilégiés, total	1,3 M	4,3 M	1,4 M	500 k	500 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	25,8 M	5,7 M	3,54 Md	3,47 Md	3,28 Md
Propriété immobilière	129 M	116 M	126 M	120 M	91,1 M
Total des autres investissements	4,43 Md	3,67 Md	-	33 M	8,2 M
Total des investissements	4,58 Md	3,79 Md	3,67 Md	3,63 Md	3,38 Md
Trésorerie et équivalents	918 M	725 M	738 M	890 M	688 M
Réassurance à recouvrer - (IS)	1,9 M	1,6 M	500 k	700 k	600 k
Autres créances - (Modèle d'assurance)	73 M	201 M	105 M	44,1 M	47 M
Actifs du compte séparé	10,56 Md	9,93 Md	11,64 Md	13,29 Md	14,53 Md
Immobilisations corporelles brutes	41 M	41,1 M	45,4 M	46,1 M	46,6 M
Amortissements cumulés	-13,4 M	-15,5 M	-18 M	-21 M	-24,2 M
Immobilisations corporelles nettes	27,6 M	25,6 M	27,4 M	25,1 M	22,4 M
Goodwill	-	41,2 M	41,2 M	41,2 M	41,2 M
Autres immobilisations incorporelles, total	54,3 M	13,9 M	12,9 M	12,9 M	14 M
Autres actifs à court terme, total	196 M	23,1 M	76,4 M	82,2 M	59,1 M
Autres actifs à long terme, total	57,8 M	74 M	35,6 M	36,3 M	36,1 M
Total des actifs	16,47 Md	14,83 Md	16,34 Md	18,05 Md	18,81 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	2,3 M	2 M
Charges à payer, total	7 M	8,8 M	36,7 M	39 M	29 M
Engagements en matière d'assurance et de rentes	3,27 Md	2,97 Md	5,52 Md	5,64 Md	5,58 Md
Réclamations non payées	-	-	-	-	-
Primes non acquises	-	-	-	-	-
Reinsurance Payable - (BS)	8,2 M	9 M	1,5 M	1,7 M	2,3 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,2 M	-	13,9 M	201 M
Part à court terme des contrats de location	1,6 M	-	-	-	3,1 M
Emprunts à court terme	-	-	-	400 k	4,3 M
Dette à long terme	-	350 M	250 M	588 M	389 M
Contrats de location à long terme	20,9 M	21 M	23 M	21,3 M	15,9 M
Passif du compte séparé	10,53 Md	9,91 Md	8,53 Md	9,91 Md	10,94 Md
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	3,7 M	8,3 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	225 M	11,1 M	12,9 M	27,3 M	17,5 M
Passif d'impôt différé Non courant	159 M	58,6 M	141 M	134 M	108 M
Autres passifs non courants	519 M	168 M	227 M	67,6 M	78,1 M
Total du passif	14,73 Md	13,51 Md	14,74 Md	16,45 Md	17,38 Md
Actions ordinaires, total	5 M	5 M	100 k	100 k	100 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,04 Md	1,05 Md	1,16 Md	1,16 Md	989 M
Résultat global et autres	696 M	268 M	437 M	440 M	440 M
Total des fonds propres ordinaires	1,74 Md	1,32 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,43 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-300 k	200 k	600 k
Total des capitaux propres	1,74 Md	1,32 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,43 Md
Total du passif et des capitaux propres	16,47 Md	14,83 Md	16,34 Md	18,05 Md	18,81 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	502 M	503 M	503 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	502 M	503 M	503 M
Actif net par action	-	-	3,19	3,19	2,84
Actif corporel net	1,68 Md	1,26 Md	1,55 Md	1,55 Md	1,37 Md
Actif corporel net par action	-	-	3,08	3,08	2,73
Total de la dette	22,5 M	373 M	273 M	624 M	613 M
Dette nette	-896 M	-352 M	-466 M	-266 M	-74,8 M
Dette relative aux contrats de location	13,6 M	12,8 M	36 M	32 M	34,4 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-300 k	200 k	600 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,3 M	4,3 M	1,4 M	500 k	500 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	2,9 M	2,9 M	3 M	3 M	3 M
Machines, total	11,9 M	12,1 M	12,4 M	12,6 M	12,7 M
Employés à temps plein	638	663	694	631	602
Salariés à temps partiel	-	-	-	48	30

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	196 M	159 M	161 M	165 M	156 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	5,6 M	4 M	1,4 M	2,2 M	2,3 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,5 M	4,6 M	3,4 M	2,4 M	2,4 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	8,1 M	8,6 M	4,8 M	4,6 M	4,7 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-292 M	91,7 M	-129 M	-121 M	-278 M
Total des dépréciations d'actifs	-1,29 Md	1,07 Md	-773 M	-810 M	-247 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-66 M	-13,5 M	-60,4 M	-40,2 M	-43,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	75,4 M	-360 M	-905 M	-700 M	-480 M
Autres activités opérationnelles	1,77 Md	-968 M	1,98 Md	1,58 Md	1,01 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	398 M	-15,7 M	280 M	72,1 M	127 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-4,2 M	-5,5 M	-2,3 M	-3,1 M
Vente d'immobilisations corporelles	200 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-12,5 M	-7,1 M	19,7 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	18,5 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-100 k
Flux de trésorerie d'investissement	-12,3 M	-11,3 M	14,2 M	-2,3 M	15,3 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	498 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	498 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,5 M	-1,5 M	-102 M	-252 M	-13,4 M
Total de la dette remboursée	-1,5 M	-1,5 M	-102 M	-252 M	-13,4 M
Émission d'actions ordinaires	55 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-200 M	-150 M	-150 M	-166 M	-332 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-200 M	-150 M	-150 M	-166 M	-332 M
Autres activités de financement, total	-3,4 M	-15 M	-29 M	700 k	100 k
Flux de trésorerie de financement	-150 M	-166 M	-281 M	82,1 M	-345 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	100 k	100 k
Variation nette de la trésorerie	236 M	-194 M	13,8 M	152 M	-203 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24,5 M	32,6 M	68,6 M	18,5 M	27,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	66 M	13,5 M	60,4 M	40,2 M	43,2 M
Dette nette émise / remboursée	-1,5 M	-1,5 M	-102 M	247 M	-13,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	185 M	-31,94 M	-3,39 Md	232 M	330 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	194 M	-24,31 M	-3,38 Md	288 M	375 M
Variation du fonds de roulement net	-18,3 M	171 M	3,54 Md	-94,7 M	-202 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,05	0,86	0,99	1,1	0,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,67	7,77	7,82	8,98	7,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,82	10,38	9,76	10,3	10,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,83	10,4	9,77	10,3	10,3
Analyse des marges
Marge brute %	13,31	65,77	46,93	53,81	51,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,23	13,43	-	-	-
Marge d’EBITDA %	8,35	37,4	44,27	51,12	50,98
Marge EBITA %	8,23	36,99	44,3	51,17	51,07
Marge d'EBIT %	8,15	36,22	43,7	50,77	50,62
Marge des activités poursuivies %	6,14	26,77	28,49	27,75	29,38
Marge nette %	6,15	26,8	28,52	27,75	29,38
Net Avail. Pour la marge commune %	6,15	26,8	28,52	27,75	29,38
Marge nette normalisée %	4,84	21,39	25,86	22,01	23,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,8	-5,39	-601,54	38,96	62,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,07	-4,1	-600,25	48,5	70,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,04	0,04	0,03	0,03
Rotation des actifs corporels	111,69	22,29	21,26	22,64	22,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,73 k	-	30,51	-40,9	7,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,02	28	86,5	50,87	15,25
Quick Ratio	4,11	26,43	84,23	49,49	14,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,64	-0,5	5,48	0,82	0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,21	-	11,96	-8,95	49,47
Délais de paiement des fournisseurs	1,11	15,47	1,77	5,8	5,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,29	28,28	17,06	38,97	42,86
Dette totale / Capital total	1,28	22,05	14,57	28,04	30
Dette à long terme / Capitaux propres	1,2	28,12	17,06	38,08	28,31
Dette à long terme / Capital total	1,19	21,92	14,57	27,4	19,82
Dette totale / Total de l'actif	89,45	91,11	90,22	91,13	92,4
EBIT / Charges d'intérêt	18,86	17,6	21,22	3,32	3,72
EBITDA / Charges d'intérêt	19,45	18,3	21,64	3,37	3,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	19,45	17,96	21,16	3,35	3,74
Dette totale / EBITDA	0,08	1,67	1,09	2,04	2,24
Dette nette / EBITDA	-3,34	-1,58	-1,85	-0,87	-0,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,08	1,7	1,11	2,05	2,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,34	-1,61	-1,9	-0,88	-0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	92,06	-81,39	-47,27	-5,59	-9,71
Résultat brut, Croissance 1 an	41,01	-6,23	-65,95	-3,24	-12,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	53,95	-16,81	-64,37	-3,71	-10,9
EBITA, 1 an Croissance en %	52,35	-16,49	-64,15	-3,67	-10,82
EBIT, 1 an Croissance %	56,52	-17,42	-64,47	-3,39	-10,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	67,69	-19,11	-70,41	2,74	-5,4
Résultat net, Croissance 1 an	67,78	-19,05	-70,38	2,61	-5,4
Résultat net normalisé sur 1 an	60,77	-17,83	-65,9	-10,22	-6,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	176,59	2,56	-5,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,76	-7,25	7,03	-8,39	-10,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-64	-	83,52	-76,05	-22,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,77	-9,94	10,07	10,46	4,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,94	-24,14	-5,46	0,12	-10,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,96	-24,97	-5,58	0,12	-11,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-240,5	-103,95	-1,88 k	-74,27	75,76
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	30,95	-58,18	34,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-110,81	-1,29 k	-106,85	43,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-107,99	-1,26 k	-108,65	30,68
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	157,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-40,3	-57,94	-25,42	-8,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	13,7	-20,26	-35,82	-9,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	13,11	-3,26	-34,12	-7,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-	12,75	-2,51	-33,91	-7,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-	13,62	-2,69	-34,02	-7,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	16,46	-9,55	-44,86	-1,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	16,54	-9,52	-44,87	-1,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	14,86	-2,84	-44,67	-8,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	68,43	-1,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-7	-0,36	-0,98	-9,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	7,7	-	-33,7	-48,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	0,78	-0,39	10,27	7,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-8,68	-4,08	-2,71	-5,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-10,42	-4,2	-2,77	-5,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-76,45	-16,08	114,3	-32,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	73,21	-	-26	-24,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	238,67	-9,97	-68,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	233,48	-0,58	-66,45
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	60,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-30,29	-42,86	-20,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,29	-8,38	-29,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	12,9	4,46	-27,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	13,11	5,01	-26,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	13,97	5,08	-27,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	11,11	-5,63	-33,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	11,16	-5,64	-34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	14,87	-5,37	-34,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	38,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-2,54	-3,12	-4,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	88,33	-	-20,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	3,82	3,1	8,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	0,39	-2,7	-5,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,62	-2,78	-5,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,35	-43,41	100,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	57,79	-	-9,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,81	4,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,77	8,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,79	-	-	-	-20,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,01	-	-	-	-1,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,74	-	-	-	9,33
EBITA, 5 ans CAGR %	3,81	-	-	-	9,47
EBIT, 5 ans CAGR %	3,75	-	-	-	10,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,12	-	-	-	5,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,13	-	-	-	5,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,36	-	-	-	4,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	44,37	-	-	-	-5,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-35,56	-	-	-	12,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,55	-	-	-	5,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,19	-	-	-	-2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,62	-	-	-	-2,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,09	-	-	-	-14,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-47,88	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-47,4	-	-	-	-