Ratios Financiers Atlas Insurance Limited

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ATIL

PK0003301014

Compagnies d'assurance immobilière

Cours en clôture Pakistan S.E. Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
77,02 ^PKR	+0,50%		+0,04%	+3,16%

24/04	Atlas Insurance Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
20/04	Atlas Insurance Limited approuve le dividende final en numéraire pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ATLAS INSURANCE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus des primes et des rentes	1,83 Md	2,13 Md	2,38 Md	2,88 Md	3,55 Md
Total des revenus d'intérêts et de dividendes	334 M	385 M	641 M	1,05 Md	1,01 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	8,02 M	-351 M	12,44 M	901 M	1,11 Md
Autres recettes, total	49,38 M	128 M	281 M	280 M	133 M
Total Chiffre d'affaires	2,22 Md	2,29 Md	3,31 Md	5,11 Md	5,8 Md
Avantages de la politique	622 M	721 M	703 M	777 M	1,05 Md
Frais d'acquisition et de souscription des polices, total	23,34 M	33,58 M	499 M	636 M	788 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	644 M	788 M	987 M	1,24 Md	1,5 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-258 M	-352 M	-745 M	-659 M	-949 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,03 Md	1,19 Md	1,44 Md	1,99 Md	2,39 Md
Résultat d'Exploitation	1,19 Md	1,1 Md	1,87 Md	3,12 Md	3,41 Md
Intérêts payés, total	-7,52 M	-9,27 M	-11,9 M	-11,82 M	-22,44 M
Gains (pertes) de change	-1,84 M	-5,31 M	-36,97 M	-997 k	2,19 M
Autres produits non opérationnels	1,03 M	1,69 M	368 k	1,89 M	1,24 M
EBT, hors éléments non courants	1,18 Md	1,09 Md	1,82 Md	3,11 Md	3,39 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	259 k	4,48 M	431 k	4 M	625 k
EBT, elements non courants inclus	1,18 Md	1,1 Md	1,82 Md	3,11 Md	3,39 Md
Charge d'impôt	346 M	376 M	815 M	1,22 Md	1,32 Md
Résultat des activités poursuivies	835 M	719 M	1,01 Md	1,89 Md	2,08 Md
Résultat net part du groupe	835 M	719 M	1,01 Md	1,89 Md	2,08 Md
Résultat net	835 M	719 M	1,01 Md	1,89 Md	2,08 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	835 M	719 M	1,01 Md	1,89 Md	2,08 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	835 M	719 M	1,01 Md	1,89 Md	2,08 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,59	4,81	6,74	12,64	13,9
BPA de base - Activités poursuivies	5,59	4,81	6,74	12,64	13,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	149 M	149 M	149 M	149 M	149 M
Bénéfice net par action - dilué	5,59	4,81	6,74	12,64	13,9
BPA dilué - Activités poursuivies	5,59	4,81	6,74	12,64	13,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	149 M	149 M	149 M	149 M	149 M
BPA de base normalisé	4,94	4,56	7,62	13	14,19
BPA dilué normalisé	4,94	4,56	7,62	13	14,19
Dividende par action	3,98	4,38	4,6	8,5	8,5
Ratio de distribution	94,38	84,41	55,53	42,73	59,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,21 Md	1,13 Md	1,91 Md	3,18 Md	3,49 Md
EBITA	1,19 Md	1,1 Md	1,87 Md	3,12 Md	3,41 Md
EBIT	1,19 Md	1,1 Md	1,87 Md	3,12 Md	3,41 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,3	34,35	44,74	39,29	38,8
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	377 M	378 M	778 M	1,3 Md	1,36 Md
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-31,16 M	-1,25 M	37,39 M	-75,34 M	-44,18 M
Résultat net normalisé	738 M	682 M	1,14 Md	1,94 Md	2,12 Md
Intérêts sur la dette à long terme	7,52 M	9,27 M	11,9 M	11,82 M	22,44 M
Provisions de pension	-862 k	-252 k	3,86 M	-784 k	-232 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	26,4 M	32,95 M	33,35 M	29,1 M	30,84 M
Dépense de marketing	26,4 M	32,95 M	33,35 M	29,1 M	30,84 M
Dépenses générales et administratives	616 M	749 M	954 M	1,21 Md	1,47 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Investissements en titres de créance	259 M	369 M	1,54 Md	1,83 Md	3,03 Md
Investissements en titres de participation et en titres privilégiés, total	5,51 Md	4,22 Md	5,27 Md	10,14 Md	13,02 Md
Total des autres investissements	-	-	-	-	-
Total des investissements	5,77 Md	4,59 Md	6,81 Md	11,97 Md	16,05 Md
Trésorerie et équivalents	975 M	1,55 Md	1,54 Md	1,53 Md	1,18 Md
Réassurance à recouvrer - (IS)	1,01 Md	1,27 Md	2,27 Md	1,66 Md	1,79 Md
Autres créances - (Modèle d'assurance)	231 M	445 M	575 M	545 M	519 M
Actifs du compte séparé	274 M	399 M	450 M	580 M	690 M
Immobilisations corporelles brutes	246 M	329 M	365 M	497 M	751 M
Amortissements cumulés	-98,18 M	-108 M	-135 M	-166 M	-224 M
Immobilisations corporelles nettes	148 M	221 M	230 M	331 M	528 M
Autres actifs à court terme, total	722 M	870 M	1,21 Md	1,18 Md	1,45 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	95,2 M	145 M	188 M	289 M	283 M
Autres actifs à long terme, total	91,02 M	48,88 M	5,79 M	3,67 M	1,87 Md
Total des actifs	9,32 Md	9,55 Md	13,28 Md	18,09 Md	24,37 Md
Passifs
Charges à payer, total	307 M	477 M	467 M	662 M	893 M
Engagements en matière d'assurance et de rentes	781 M	532 M	839 M	665 M	609 M
Réclamations non payées	1,17 Md	1,54 Md	2,42 Md	1,6 Md	1,47 Md
Primes non acquises	1,72 Md	2,11 Md	2,73 Md	2,93 Md	3,34 Md
Reinsurance Payable - (BS)	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	16,21 M	30,88 M	35,34 M	19,44 M	34,02 M
Contrats de location à long terme	43,97 M	68,97 M	40,84 M	48,86 M	169 M
Impôts sur le revenu à payer	4,01 M	46,63 M	132 M	426 M	401 M
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	470 M	702 M	749 M	876 M	696 M
Recettes non acquises Non courantes	45,38 M	68,08 M	86,07 M	94,89 M	174 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	697 k	13,77 M	1,16 M	3,04 M	8,12 M
Passif d'impôt différé Non courant	546 M	346 M	956 M	2,37 Md	3,61 Md
Autres passifs non courants	37,29 M	37 M	55,83 M	225 M	1,97 Md
Total du passif	5,14 Md	5,97 Md	8,51 Md	9,92 Md	13,38 Md
Actions ordinaires, total	849 M	934 M	1,49 Md	1,49 Md	1,49 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,86 Md	1,87 Md	1,76 Md	2,83 Md	3,63 Md
Résultat global et autres	1,46 Md	777 M	1,52 Md	3,84 Md	5,86 Md
Total des fonds propres ordinaires	4,18 Md	3,59 Md	4,77 Md	8,17 Md	10,99 Md
Total des capitaux propres	4,18 Md	3,59 Md	4,77 Md	8,17 Md	10,99 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,32 Md	9,55 Md	13,28 Md	18,09 Md	24,37 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	149 M	149 M	149 M	149 M	149 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	149 M	149 M	149 M	149 M	149 M
Actif net par action	27,95	23,99	31,93	54,66	73,52
Actif corporel net	4,18 Md	3,59 Md	4,77 Md	8,17 Md	10,99 Md
Actif corporel net par action	27,95	23,99	31,93	54,66	73,52
Total de la dette	60,18 M	99,85 M	76,18 M	68,3 M	203 M
Dette nette	-914 M	-1,45 Md	-1,47 Md	-1,46 Md	-976 M
Dette relative aux PBO non financés	-2,26 M	12,86 M	75,22 M	-773 k	4,93 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	8,5 M	8,5 M	8,5 M	8,5 M	8,5 M
Machines, total	164 M	212 M	273 M	401 M	512 M
Employés à temps plein	212	226	236	242	263

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	835 M	719 M	1,01 Md	1,89 Md	2,08 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	45,66 M	57,74 M	69,71 M	93,25 M	116 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	45,66 M	57,74 M	69,71 M	93,25 M	116 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-259 k	-4,48 M	-431 k	-4 M	-625 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,55 M	353 M	-11,16 M	-899 M	-1,11 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	51,22 M	351 M	541 M	187 M	233 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	553 M	-138 M	-131 M	325 M	-413 M
Autres activités opérationnelles	-420 M	-510 M	-885 M	-1,34 Md	-1,16 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	1,06 Md	829 M	590 M	248 M	-256 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-34,76 M	-77,58 M	-87,56 M	-199 M	-157 M
Vente d'immobilisations corporelles	5,26 M	15,27 M	16,48 M	37,54 M	13,79 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-501 M	-188 k	-744 M	-391 M	392 M
Autres activités d'investissement, total	374 M	454 M	818 M	1,15 Md	957 M
Flux de trésorerie d'investissement	-156 M	392 M	3,34 M	594 M	1,21 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-24,08 M	-34,22 M	-42,6 M	-48,34 M	-55,97 M
Total de la dette remboursée	-24,08 M	-34,22 M	-42,6 M	-48,34 M	-55,97 M
Dividendes ordinaires payés	-788 M	-607 M	-559 M	-807 M	-1,25 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-788 M	-607 M	-559 M	-807 M	-1,25 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-812 M	-641 M	-602 M	-855 M	-1,3 Md
Variation nette de la trésorerie	91,76 M	579 M	-8,86 M	-13,62 M	-352 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	367 M	368 M	634 M	1 Md	1,25 Md
Dette nette émise / remboursée	-24,08 M	-34,22 M	-42,6 M	-48,34 M	-55,97 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,57 Md	988 M	1,63 Md	2,34 Md	1,94 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,58 Md	993 M	1,64 Md	2,34 Md	1,96 Md
Variation du fonds de roulement net	-823 M	-323 M	-486 M	-500 M	132 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,83	7,31	10,25	12,42	9,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,37	17,42	27,41	29,79	21,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,66	18,54	24,11	29,2	21,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,66	18,54	24,11	29,2	21,69
Analyse des marges
Marge brute %	70,84	66,83	63,75	72,35	68,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,9	34,05	29,78	24,23	25,83
Marge d’EBITDA %	54,5	49,35	57,58	62,16	60,05
Marge EBITA %	53,54	48,11	56,46	61,02	58,79
Marge d'EBIT %	53,54	48,11	56,46	61,02	58,79
Marge des activités poursuivies %	37,6	31,34	30,4	36,96	35,78
Marge nette %	37,6	31,34	30,4	36,96	35,78
Net Avail. Pour la marge commune %	37,6	31,34	30,4	36,96	35,78
Marge nette normalisée %	33,23	29,72	34,37	38	36,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	70,78	43,03	49,2	45,71	33,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	70,99	43,28	49,42	45,85	33,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0,24	0,29	0,33	0,26
Rotation des actifs corporels	14,45	12,44	14,68	18,21	13,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,61	9,44	7,51	9,67	12,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,66	0,76	0,76	0,68	0,66
Quick Ratio	0,27	0,36	0,28	0,28	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	0,15	0,08	0,03	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,44	38,67	48,58	37,85	30,19
Délais de paiement des fournisseurs	1,09 k	963,35	809,4	715,92	431,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,44	2,78	1,6	0,84	1,85
Dette totale / Capital total	1,42	2,71	1,57	0,83	1,81
Dette à long terme / Capitaux propres	1,05	1,92	0,86	0,6	1,54
Dette à long terme / Capital total	1,04	1,87	0,84	0,59	1,51
Dette totale / Total de l'actif	55,18	62,46	64,08	54,85	54,91
EBIT / Charges d'intérêt	158,29	119,1	157,15	263,91	152,01
EBITDA / Charges d'intérêt	164,37	125,33	163	271,81	157,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	159,74	116,96	155,65	254,96	150,15
Dette totale / EBITDA	0,05	0,09	0,04	0,02	0,06
Dette nette / EBITDA	-0,74	-1,25	-0,76	-0,46	-0,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,05	0,09	0,04	0,02	0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,76	-1,34	-0,79	-0,49	-0,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30,19	3,3	44,38	54,23	13,57
Résultat brut, Croissance 1 an	27,71	-2,54	69,37	75,04	7,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,01	-6,47	68,47	66,5	9,7
EBITA, 1 an Croissance en %	29,72	-7,19	69,44	66,68	9,42
EBIT, 1 an Croissance %	29,72	-7,19	69,44	66,68	9,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,43	-13,89	40,02	87,53	9,95
Résultat net, Croissance 1 an	29,43	-13,89	40,02	87,53	9,95
Résultat net normalisé sur 1 an	30,19	-7,63	67	70,52	9,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	29,43	-13,89	40,02	87,53	9,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,61	49,92	3,99	43,86	59,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,37	75,15	36,67	-24,97	16,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,56	2,49	39,3	36,21	25,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,54	-14,16	33,07	71,19	34,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,54	-14,16	33,07	71,19	34,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	66,92	-21,87	-28,84	-57,98	-203,3
CAPEX, Croissance 1 an	58,4	123,18	12,85	127,37	-20,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	29,95	-37,2	67,81	43,28	-16,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	29,72	-37,02	67,58	43,08	-16,42
Dividende par action, 1 an de croissance	0	10	5,14	84,78	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,07	15,97	22,12	49,22	32,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,47	11,56	15,85	72,18	36,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,74	9,84	25,52	67,48	35,15
EBITA, 2 ans CAGR %	15,09	9,72	25,4	68,06	35,05
EBIT, 2 ans CAGR %	15,09	9,72	25,4	68,06	35,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,77	5,57	9,8	62,04	43,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,77	5,57	9,8	62,04	43,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,9	9,66	24,2	68,75	36,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,77	5,57	9,8	62,04	43,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,65	17,69	24,86	22,31	51,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,34	37,77	54,72	1,27	-6,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,09	-0,58	19,39	37,75	35,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,15	-13,35	6,88	50,93	51,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,15	-13,35	6,88	50,93	51,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,83	14,2	-25,43	-45,32	-34,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-7,13	88,02	58,7	60,18	34,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	234,59	-9,66	1,82	55,06	9,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	232,66	-9,61	1,9	54,85	9,36
Dividende par action, 2 ans CAGR %	4,88	4,88	7,54	39,39	35,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,6	9,71	24,76	32	36,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,64	7,22	19,67	32,93	47,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,91	7,18	26,67	37,92	45,45
EBITA, 3 ans CAGR %	8	7,13	26,83	37,88	45,66
EBIT, 3 ans CAGR %	8	7,13	26,83	37,88	45,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,87	4,89	15,99	31,25	42,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,87	4,89	15,99	31,25	42,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,81	6,84	26,17	38,04	45,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,87	4,89	15,99	31,25	42,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,61	22,44	12,93	30,89	33,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,54	39,39	37,41	21,56	6,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,81	10,73	11,19	24,75	36,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,47	-1,11	-0,03	25,05	45,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,47	-1,11	-0,03	25,05	45,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,49	15,72	-2,46	-38,41	-32,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,95	24,39	58,6	78,91	26,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,44	91,57	10,44	14,1	26,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,56	91,01	10,43	14,1	26,08
Dividende par action, 3 ans CAGR %	6,56	6,56	4,97	28,81	24,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,8	7,3	13,82	24,07	27,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,63	5,6	11,47	24,34	26,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,53	4,22	14,64	28,13	30
EBITA, 5 ans CAGR %	5,41	4,05	14,65	28,27	30,05
EBIT, 5 ans CAGR %	5,41	4,05	14,65	28,27	30,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,21	1,61	8,64	24,83	26,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,21	1,61	8,64	24,83	26,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,22	3,81	14,09	28,27	30,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,21	1,61	8,64	24,82	26,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	20,05	19,96	22,9	22,39	26,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-5,46	9,21	18,69	22,66	17,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,85	7,15	14,78	20,79	20,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,33	-2,39	6,63	17,12	18,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,33	-2,39	6,63	17,12	18,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,7	17,9	-4,06	-14,26	-16,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,53	6,72	21,69	37,63	48,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,73	10,61	9,78	75,46	9,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,79	10,74	9,88	75,06	10
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,44	7,47	6,95	18,64	16,4