Bilan Toivo Group Oyj

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TOIVO

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Marché Fermé - Nasdaq Helsinki Autres places de cotation 18:00:00 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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15:39	Toivo Group lance un projet résidentiel de 14 millions d'euros en Finlande	MT
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Données Financières Publiées: TOIVO GROUP OYJ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,57 M	20,32 M	43,69 M	39,81 M	61,71 M
Total Chiffre d'affaires	13,57 M	20,32 M	43,69 M	39,81 M	61,71 M
Coût des marchandises vendues, total	8,48 M	13,69 M	32,57 M	28,56 M	46,11 M
Résultat Brut	5,1 M	6,63 M	11,12 M	11,25 M	15,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,14 M	1,3 M	1,47 M	1,3 M	4,39 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	68 k	51 k	78 k	113 k	102 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,33 M	2,02 M	2,77 M	3,54 M	4,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,53 M	3,36 M	4,32 M	4,95 M	9,32 M
Résultat d'Exploitation	2,57 M	3,27 M	6,8 M	6,3 M	6,27 M
Intérêts payés, total	-611 k	-1,13 M	-3,51 M	-4,15 M	-2,35 M
Intérêts perçus et revenus des placements	18 k	405 k	73 k	243 k	271 k
Charges d'intérêt nettes	-593 k	-724 k	-3,43 M	-3,9 M	-2,08 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	22 k	-22 k	-160 k	58 k
Autres produits non opérationnels	-92 k	-68 k	-425 k	-193 k	-225 k
EBT, hors éléments non courants	1,88 M	2,5 M	2,92 M	2,04 M	4,02 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	13,25 M	12,37 M	-7,11 M	-1,75 M	1,77 M
EBT, elements non courants inclus	15,13 M	14,87 M	-4,18 M	286 k	5,79 M
Charge d'impôt	3,06 M	2,73 M	180 k	-448 k	1,5 M
Résultat des activités poursuivies	12,07 M	12,14 M	-4,36 M	734 k	4,29 M
Résultat net part du groupe	12,07 M	12,14 M	-4,36 M	734 k	4,29 M
Intérêts minoritaires	-153 k	-77 k	-61 k	13 k	-17 k
Résultat net	11,92 M	12,07 M	-4,43 M	747 k	4,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,92 M	12,07 M	-4,43 M	747 k	4,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,92 M	12,07 M	-4,43 M	747 k	4,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,24	0,22	-0,08	0,01	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,24	0,22	-0,08	0,01	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,79 M	54,09 M	55,24 M	58,76 M	58,66 M
Bénéfice net par action - dilué	0,24	0,22	-0,08	0,01	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,24	0,22	-0,08	0,01	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,79 M	54,09 M	55,24 M	58,76 M	59,1 M
BPA de base normalisé	0,02	0,03	0,03	0,02	0,04
BPA dilué normalisé	0,02	0,03	0,03	0,02	0,04
Dividende par action	-	-	-	-	0,03
Ratio de distribution	-	-	-0,9	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,59 M	3,31 M	6,92 M	6,4 M	6,37 M
EBITA	2,57 M	3,27 M	6,8 M	6,3 M	6,28 M
EBIT	2,57 M	3,27 M	6,8 M	6,3 M	6,27 M
EBITDAR	-	-	-	6,41 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	20,23	18,34	-4,3	-156,64	25,93
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	913 k
Total des impôts courants	756 k	138 k	1,28 M	1,08 M	913 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	589 k
Total des impôts différés	2,31 M	2,59 M	-1,1 M	-1,52 M	589 k
Résultat net normalisé	1,02 M	1,48 M	1,77 M	1,29 M	2,5 M
Intérêts capitalisés	-	671 k	676 k	725 k	-
Intérêts sur la dette à long terme	224 k	208 k	75 k	472 k	379 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	79 k	184 k	275 k	280 k	358 k
Dépense de marketing	79 k	184 k	275 k	280 k	358 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	5 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	2,55 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	2,45 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	2,5 M	2,2 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	97 k	292 k	201 k	308 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	97 k	292 k	201 k	308 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,28 M	6,42 M	5,36 M	11,69 M	13,19 M
Total des liquidités et VMP	15,28 M	6,42 M	5,36 M	11,69 M	13,19 M
Créances clients, total	304 k	1,13 M	1,64 M	11,59 M	3,96 M
Autres créances	1,78 M	5,23 M	3,92 M	-	3,95 M
Notes à recevoir	1,06 M	3,33 M	3,04 M	-	7,5 M
Total des créances	3,14 M	9,68 M	8,6 M	11,59 M	15,41 M
Stocks	4,81 M	15,02 M	13,28 M	10,52 M	25,71 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	25,74 M	-	-1 k
Total de l'actif circulant	23,23 M	31,13 M	52,97 M	33,81 M	54,31 M
Immobilisations corporelles brutes	4,33 M	10,72 M	7,86 M	9,15 M	8,44 M
Amortissements cumulés	-236 k	-388 k	-427 k	-718 k	-376 k
Immobilisations corporelles nettes	4,09 M	10,33 M	7,44 M	8,44 M	8,06 M
Investissements à long terme	-	69 k	48 k	1,76 M	71 k
Autres immobilisations incorporelles, total	45 k	14 k	10 k	11 k	19 k
Actifs d'impôts différés à long terme	57 k	122 k	267 k	481 k	377 k
Autres actifs à long terme, total	93,63 M	146 M	131 M	99,97 M	106 M
Total des actifs	121 M	188 M	192 M	144 M	169 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,07 M	3,48 M	1,76 M	4,23 M	5,48 M
Charges à payer, total	392 k	912 k	1,15 M	1,89 M	3,12 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,97 M	3,35 M	3,84 M	2,11 M	5,2 M
Part à court terme des contrats de location	26 k	715 k	559 k	649 k	598 k
Impôts sur le revenu à payer	716 k	86 k	600 k	1,07 M	364 k
Autres passifs à court terme	5 M	7,82 M	19,08 M	4,37 M	11,45 M
Total du passif circulant	11,17 M	16,37 M	27 M	14,31 M	26,22 M
Dette à long terme	46,12 M	84,45 M	83,23 M	47,64 M	55 M
Contrats de location à long terme	4,1 M	9,81 M	6,91 M	7,91 M	7,53 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,97 M	6,66 M	5,7 M	4,41 M	4,92 M
Autres passifs non courants	1,26 M	399 k	462 k	758 k	1,12 M
Total du passif	66,63 M	118 M	123 M	75,03 M	94,8 M
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Primes d'émissions d'actions	-	18,06 M	21 M	21 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	21,73 M	33,5 M	29,32 M	30,12 M	34,69 M
Résultat global et autres	31,45 M	17,26 M	17,25 M	17,05 M	37,93 M
Total des fonds propres ordinaires	54,18 M	69,81 M	68,58 M	69,17 M	73,62 M
Intérêts minoritaires	245 k	193 k	254 k	268 k	198 k
Total des capitaux propres	54,42 M	70,01 M	68,83 M	69,43 M	73,82 M
Total du passif et des capitaux propres	121 M	188 M	192 M	144 M	169 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,09 M	54,99 M	58,32 M	58,46 M	58,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,09 M	54,99 M	58,32 M	58,46 M	58,73 M
Actif net par action	1,02	1,27	1,18	1,18	1,25
Actif corporel net	54,13 M	69,8 M	68,57 M	69,16 M	73,6 M
Actif corporel net par action	1,02	1,27	1,18	1,18	1,25
Total de la dette	54,23 M	98,33 M	94,55 M	58,31 M	68,33 M
Dette nette	38,95 M	91,91 M	89,19 M	46,61 M	55,14 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	40 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	245 k	193 k	254 k	268 k	198 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	69 k	48 k	1,76 M	71 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	117 k	166 k	320 k	498 k	609 k
Employés à temps plein	28	42	39	40	50

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	11,92 M	12,07 M	-4,43 M	747 k	4,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	65 k	48 k	122 k	154 k	126 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	3 k
Amortissements et dépréciations, Total	65 k	48 k	122 k	154 k	129 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3 k	3 k	5 k	5 k	5 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-13,25 M	-12,37 M	7,08 M	1,75 M	-1,77 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-22 k	22 k	160 k	-58 k
Autres activités d'exploitation, total	2,98 M	1,89 M	-1,08 M	-755 k	347 k
Variation des créances	-280 k	-8,51 M	2,82 M	-5,96 M	-8,01 M
Variation des stocks	-4,31 M	-8,31 M	1,75 M	2,76 M	-7,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	941 k	5,63 M	-1,37 M	4,5 M	8,98 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,93 M	-9,58 M	4,92 M	3,36 M	-3,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-28 k	-104 k	-159 k	-186 k	-96 k
Vente d'immobilisations corporelles	137 k	64 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-191 k	-	-	1,97 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-30,02 M	-39,19 M	-19,57 M	6,9 M	-16,92 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	17 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-48 k	-	-1,87 M	-1 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	1 k	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-29,9 M	-39,47 M	-19,73 M	4,85 M	-15,05 M
Dette à long terme émise, total	41,54 M	62,05 M	33,81 M	3,94 M	24,62 M
Total de la dette émise	41,54 M	62,05 M	33,81 M	3,94 M	24,62 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,53 M	-25,41 M	-21,58 M	-8,73 M	-4,87 M
Total de la dette remboursée	-14,53 M	-25,41 M	-21,58 M	-8,73 M	-4,87 M
Émission d'actions ordinaires	16,94 M	3,55 M	2,94 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-40 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-40 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	2 k	-1,39 M	2,92 M	412 k
Flux de trésorerie de financement	43,95 M	40,2 M	13,74 M	-1,87 M	20,15 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	12,12 M	-8,85 M	-1,06 M	6,33 M	1,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	643 k	1,6 M	4,32 M	4,06 M	2,92 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	277 k	133 k	860 k	760 k	944 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,52 M	-10,25 M	-10,29 M	15,98 M	-7,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,13 M	-9,54 M	-8,1 M	18,57 M	-5,87 M
Variation du fonds de roulement net	4,79 M	11,63 M	12,61 M	-14,46 M	10,14 M
Dette nette émise (remboursée)	27,01 M	36,64 M	12,23 M	-4,79 M	19,74 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,73	1,32	2,24	2,34	2,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,97	1,47	2,56	2,7	2,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,55	19,52	-6,29	1,06	5,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,29	19,46	-6,4	1,08	5,99
Analyse des marges
Marge brute %	37,56	32,63	25,46	28,26	25,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,39	6,39	3,37	3,27	7,11
Marge d’EBITDA %	19,1	16,3	15,85	16,09	10,32
Marge EBITA %	18,9	16,08	15,57	15,82	10,17
Marge d'EBIT %	18,9	16,08	15,57	15,82	10,17
Marge des activités poursuivies %	88,93	59,75	-9,99	1,84	6,95
Marge nette %	87,8	59,37	-10,13	1,88	6,92
Net Avail. Pour la marge commune %	87,8	59,37	-10,13	1,88	6,92
Marge nette normalisée %	7,53	7,3	4,04	3,24	4,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-25,9	-50,42	-23,56	40,15	-11,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-23,08	-46,95	-18,55	46,66	-9,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,13	0,23	0,24	0,39
Rotation des actifs corporels	4,03	2,81	4,92	5,02	7,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	19,47	28,36	31,6	6,02	7,93
Rotation des stocks (stock moyen)	3,19	1,38	2,3	2,4	2,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,08	1,9	1,96	2,36	2,07
Quick Ratio	1,55	0,78	0,4	1,63	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	-0,58	0,18	0,23	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,74	12,87	11,55	60,82	46,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	114,3	264,35	158,6	152,49	143,38
Délais de paiement des fournisseurs	31,09	56,28	31,04	42,47	30,72
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	101,95	220,94	139,11	170,83	158,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	99,65	140,46	137,36	83,97	92,57
Dette totale / Capital total	49,91	58,41	57,87	45,64	48,07
Dette à long terme / Capitaux propres	92,3	134,64	130,96	80,01	84,71
Dette à long terme / Capital total	46,23	56	55,17	43,49	43,99
Dette totale / Total de l'actif	55,04	62,7	64,18	51,94	56,22
EBIT / Charges d'intérêt	4,2	2,89	1,94	1,52	2,67
EBITDA / Charges d'intérêt	4,31	2,94	1,97	1,56	2,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,26	2,84	1,93	1,51	2,68
Dette totale / EBITDA	20,61	29,66	13,65	9,04	10,67
Dette nette / EBITDA	14,81	27,72	12,88	7,23	8,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	20,83	30,62	13,98	9,31	10,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	14,96	28,62	13,18	7,44	8,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	219,39	49,72	114,99	-8,88	55,01
Résultat brut, Croissance 1 an	50,32	30,05	67,74	1,14	29,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	63,29	27,73	109,06	-7,35	23,52
EBITA, 1 an Croissance en %	64,28	27,32	108,2	-7,42	24,3
EBIT, 1 an Croissance %	64,28	27,32	108,2	-7,42	24,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	135,44	0,6	-135,95	-116,82	484,47
Résultat net, Croissance 1 an	139,17	1,24	-136,68	-116,88	472,02
Résultat net normalisé sur 1 an	157,83	45,08	18,98	-27,04	392,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	116,48	-6,81	-135,92	-115,87	599,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-72,11	271,38	44,91	608,68	-65,83
Stocks, Croissance 1 an	861,6	212,5	-11,63	-20,77	144,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	54,45	151,5	-28,03	13,43	-6,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	89,63	55,05	2,36	-24,81	16,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	99,5	28,95	-1,77	0,86	6,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	99,19	28,87	-1,77	0,86	6,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	75,75	396,63	-151,43	-31,74	-207,32
CAPEX, Croissance 1 an	-85,42	271,43	52,88	16,98	-48,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	191,5	0,46	-255,26	-148,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	204,51	-15,08	-329,24	-133,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	118,68	79,41	39,96	18,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	39,82	47,7	30,25	18,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	44,42	63,41	39,06	-4,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-	44,62	62,81	38,83	-3,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-	44,62	62,81	38,83	-3,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	53,9	-39,87	-75,41	-0,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	55,61	-39,06	-75,12	-1,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	93,41	31,38	-6,83	18,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	42,03	-42,15	-76,13	-6,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	1,77	131,98	220,46	55,62
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	448,18	66,18	-16,32	39,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	97,47	34,53	-9,65	4,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	71,47	25,98	-12,27	-6,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	60,39	12,55	-0,46	3,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	60,21	12,51	-0,47	3,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	195,44	59,81	-40,75	-14,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-26,4	138,3	33,73	-22,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	71,13	24,89	-15,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	60,81	39,53	-14,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	117,44	43,14	44,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	48,57	30,18	32,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	63,37	35,18	24,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	63,3	34,88	24,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	63,3	34,88	24,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,22	-60,68	-29,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,87	-60,28	-29,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	64,49	7,99	18,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-10,18	-62,41	-32,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	14,49	236,6	51,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	198,35	29,82	19,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	41,05	27,1	-7,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	44,38	6,07	-3,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	36,21	8,51	1,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	36,11	8,48	1,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	64,96	20,35	-27,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,09	87,98	-2,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,67	-10,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,98	-14,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,07
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,45
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	119,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,94