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17/07	INTERNATIONAL PAPER COMPANY : RBC Capital Markets favorable sur le dossier	ZM

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Données Financières Publiées: INTERNATIONAL PAPER COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	19,36 Md	21,16 Md	18,92 Md	18,62 Md	23,63 Md
Total Chiffre d'affaires	19,36 Md	21,16 Md	18,92 Md	18,62 Md	23,63 Md
Coût des marchandises vendues, total	13,83 Md	15,14 Md	13,63 Md	13,3 Md	16,61 Md
Résultat Brut	5,53 Md	6,02 Md	5,29 Md	5,32 Md	7,03 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,63 Md	2,88 Md	2,99 Md	3,14 Md	3,83 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,1 Md	1,04 Md	1,01 Md	1,07 Md	1,79 Md
Autres dépenses de fonctionnement	139 M	148 M	154 M	147 M	210 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,86 Md	4,07 Md	4,15 Md	4,36 Md	5,83 Md
Résultat d'Exploitation	1,67 Md	1,95 Md	1,13 Md	956 M	1,2 Md
Intérêts payés, total	-430 M	-403 M	-418 M	-430 M	-551 M
Intérêts perçus et revenus des placements	93 M	78 M	190 M	222 M	179 M
Charges d'intérêt nettes	-337 M	-325 M	-228 M	-208 M	-372 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	313 M	-6 M	-21 M	-5 M	-3 M
EBT, hors éléments non courants	1,64 Md	1,62 Md	885 M	743 M	826 M
Charges de restructuration	-48 M	4 M	-521 M	-454 M	-1,58 Md
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-86 M	-187 M
Dépréciation du goodwill	-	-76 M	-	-	-2,47 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	172 M	55 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	7 M	-	-	58 M	95 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-461 M	-93 M	-3 M	-119 M	-54 M
EBT, elements non courants inclus	1,31 Md	1,5 Md	361 M	142 M	-3,37 Md
Charge d'impôt	188 M	-236 M	59 M	-415 M	-533 M
Résultat des activités poursuivies	1,12 Md	1,74 Md	302 M	557 M	-2,84 Md
Résultat des activités abandonnées	630 M	-237 M	-14 M	-	-678 M
Résultat net part du groupe	1,75 Md	1,5 Md	288 M	557 M	-3,52 Md
Intérêts minoritaires	-2 M	-	-	-	-
Résultat net	1,75 Md	1,5 Md	288 M	557 M	-3,52 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,75 Md	1,5 Md	288 M	557 M	-3,52 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,12 Md	1,74 Md	302 M	557 M	-2,84 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,5	4,14	0,83	1,6	-6,95
BPA de base - Activités poursuivies	2,88	4,79	0,87	1,6	-5,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	389 M	364 M	347 M	347 M	506 M
Bénéfice net par action - dilué	4,47	4,09	0,82	1,57	-6,95
BPA dilué - Activités poursuivies	2,86	4,74	0,86	1,57	-5,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	392 M	367 M	349 M	354 M	506 M
BPA de base normalisé	2,63	2,78	1,59	1,34	1,02
BPA dilué normalisé	2,61	2,75	1,58	1,31	1,02
Dividende par action	2	1,85	1,85	1,85	1,85
Ratio de distribution	44,52	44,75	222,92	115,44	-27,79
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,81 Md	2,99 Md	2,15 Md	2,03 Md	3,95 Md
EBITA	1,71 Md	1,99 Md	1,17 Md	993 M	1,2 Md
EBIT	1,67 Md	1,95 Md	1,13 Md	956 M	1,2 Md
EBITDAR	3,04 Md	3,24 Md	2,44 Md	2,34 Md	4,37 Md
Taux d’imposition effectif (%)	14,33	-15,68	16,34	-292,25	15,81
Impôts intérieurs courants	460 M	510 M	173 M	16 M	-10 M
Impôts étrangers courants	37 M	27 M	42 M	42 M	92 M
Total des impôts courants	497 M	537 M	215 M	58 M	82 M
Impôts intérieurs différés	-301 M	-814 M	-161 M	-465 M	-417 M
Impôts étrangers différés	-8 M	41 M	5 M	-8 M	-198 M
Total des impôts différés	-309 M	-773 M	-156 M	-473 M	-615 M
Résultat net normalisé	1,02 Md	1,01 Md	553 M	464 M	516 M
Intérêts capitalisés	12 M	18 M	22 M	21 M	28 M
Intérêts sur la dette à long terme	15 M	21 M	25 M	24 M	31 M
Provisions de pension	-213 M	-199 M	47 M	-49 M	-12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,44 Md	1,78 Md	1,58 Md	1,48 Md	2 Md
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	231 M	249 M	287 M	314 M	420 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	113 M	140 M	167 M	188 M	236 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	118 M	109 M	120 M	126 M	184 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	130 M	124 M	58 M	82 M	93 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	130 M	124 M	58 M	82 M	93 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,3 Md	804 M	1,11 Md	1,17 Md	1,14 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	245 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,54 Md	804 M	1,11 Md	1,17 Md	1,14 Md
Créances clients, total	3,4 Md	3,54 Md	3,27 Md	3,1 Md	3,99 Md
Notes à recevoir	205 M	220 M	218 M	263 M	436 M
Total des créances	3,61 Md	3,76 Md	3,49 Md	3,36 Md	4,43 Md
Stocks	1,81 Md	1,94 Md	1,89 Md	1,78 Md	2,01 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	132 M	259 M	114 M	108 M	2,52 Md
Total de l'actif circulant	7,1 Md	6,77 Md	6,61 Md	6,42 Md	10,11 Md
Immobilisations corporelles brutes	28,43 Md	29,28 Md	30,16 Md	29,71 Md	33,49 Md
Amortissements cumulés	-17,61 Md	-18,43 Md	-19,56 Md	-19,62 Md	-18,35 Md
Immobilisations corporelles nettes	10,82 Md	10,86 Md	10,6 Md	10,09 Md	15,14 Md
Investissements à long terme	751 M	186 M	163 M	160 M	-
Goodwill	3,13 Md	3,04 Md	3,04 Md	3,04 Md	5,33 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	220 M	183 M	145 M	4,04 Md
Charges différées à long terme	568 M	277 M	238 M	519 M	514 M
Autres actifs à long terme, total	2,87 Md	2,59 Md	2,43 Md	2,42 Md	2,84 Md
Total des actifs	25,24 Md	23,94 Md	23,26 Md	22,8 Md	37,96 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,61 Md	2,71 Md	2,44 Md	2,32 Md	3,9 Md
Charges à payer, total	440 M	355 M	397 M	749 M	834 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	186 M	753 M	127 M	182 M	975 M
Part à court terme des contrats de location	142 M	157 M	164 M	167 M	238 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	27 M	38 M	-	30 M	18 M
Autres passifs à court terme	743 M	989 M	829 M	814 M	1,93 Md
Total du passif circulant	4,14 Md	5 Md	3,96 Md	4,26 Md	7,9 Md
Dette à long terme	5,33 Md	4,77 Md	5,41 Md	5,33 Md	8,78 Md
Contrats de location à long terme	292 M	332 M	356 M	330 M	540 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	582 M	431 M	420 M	366 M	449 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,62 Md	1,73 Md	1,55 Md	1,07 Md	1,9 Md
Autres passifs non courants	3,2 Md	3,18 Md	3,21 Md	3,27 Md	3,57 Md
Total du passif	16,16 Md	15,44 Md	14,91 Md	14,63 Md	23,14 Md
Actions ordinaires, total	449 M	449 M	449 M	449 M	627 M
Primes d'émissions d'actions	4,67 Md	4,72 Md	4,73 Md	4,73 Md	14,41 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,03 Md	9,86 Md	9,49 Md	9,39 Md	4,88 Md
Actions détenues en propre	-3,4 Md	-4,61 Md	-4,75 Md	-4,68 Md	-4,57 Md
Résultat global et autres	-1,67 Md	-1,92 Md	-1,56 Md	-1,72 Md	-528 M
Total des fonds propres ordinaires	9,08 Md	8,5 Md	8,36 Md	8,17 Md	14,83 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	9,08 Md	8,5 Md	8,36 Md	8,17 Md	14,83 Md
Total du passif et des capitaux propres	25,24 Md	23,94 Md	23,26 Md	22,8 Md	37,96 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	376 M	350 M	346 M	526 M	529 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	379 M	350 M	346 M	347 M	528 M
Actif net par action	23,99	24,26	24,14	23,53	28,08
Actif corporel net	5,95 Md	5,24 Md	5,13 Md	4,99 Md	5,46 Md
Actif corporel net par action	15,72	14,95	14,83	14,36	10,34
Total de la dette	5,95 Md	6,01 Md	6,06 Md	6,01 Md	10,54 Md
Dette nette	4,41 Md	5,2 Md	4,94 Md	4,84 Md	9,39 Md
Dette relative aux PBO non financés	-196 M	7 M	184 M	192 M	-144 M
Dette relative aux contrats de location	1,85 Md	1,99 Md	2,3 Md	2,51 Md	3,36 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	557 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	4	4	4	4	4
Réserve LIFO, Total	-195 M	-282 M	-	-	-
Stocks - matières premières, total	245 M	267 M	229 M	188 M	447 M
Stocks de produits finis, total	1,01 Md	1,07 Md	975 M	934 M	792 M
Stocks - Autres	555 M	604 M	685 M	662 M	773 M
Terres possédées	18 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	38,2 k	39 k	39 k	37 k	62,6 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	34 M	31 M	34 M	30 M	70 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,75 Md	1,5 Md	288 M	557 M	-3,52 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,1 Md	996 M	978 M	1,04 Md	2,75 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	44 M	44 M	37 M	37 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,14 Md	1,04 Md	1,02 Md	1,07 Md	2,75 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-444 M	-	-	-58 M	975 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-173 M	478 M	153 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	509 M	165 M	521 M	454 M	3,08 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-154 M	-87 M	-95 M	5 M	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	135 M
Autres activités d'exploitation, total	-178 M	-781 M	-47 M	-342 M	-894 M
Variation des créances	-645 M	-162 M	303 M	95 M	70 M
Variation des stocks	-263 M	-162 M	73 M	12 M	158 M
Variation des dettes fournisseurs	519 M	110 M	-402 M	-140 M	-1,03 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-37 M	69 M	24 M	23 M	-35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,03 Md	2,17 Md	1,83 Md	1,68 Md	1,7 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-549 M	-931 M	-1,14 Md	-921 M	-1,86 Md
Vente d'immobilisations corporelles	101 M	13 M	4 M	91 M	218 M
Acquisitions en espèces	-80 M	-	-	-	414 M
cession totale ou partielle d'une activité	827 M	-	-	-	141 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	908 M	-	472 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	4,85 Md	310 M	-3 M	22 M	60 M
Flux de trésorerie d'investissement	6,05 Md	-608 M	-668 M	-808 M	-1,02 Md
Dette à court terme émise, total	65 M	1 M	-	-	181 M
Dette à long terme émise, total	1,51 Md	1,01 Md	783 M	102 M	409 M
Total de la dette émise	1,58 Md	1,01 Md	783 M	102 M	590 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,22 Md	-	-8 M	-69 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,51 Md	-1,02 Md	-780 M	-141 M	-255 M
Total de la dette remboursée	-6,73 Md	-1,02 Md	-788 M	-210 M	-255 M
Rachat d'actions ordinaires	-839 M	-1,28 Md	-218 M	-23 M	-65 M
Dividendes ordinaires payés	-780 M	-673 M	-642 M	-643 M	-977 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-780 M	-673 M	-642 M	-643 M	-977 M
Dividende spécial versé	-130 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-474 M	-92 M	-1 M	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-7,38 Md	-2,05 Md	-866 M	-775 M	-708 M
Ajustements des taux de change	-9 M	-3 M	10 M	-38 M	25 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	700 M	-491 M	309 M	57 M	-9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	473 M	380 M	463 M	437 M	550 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	601 M	345 M	340 M	394 M	161 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,4 Md	1,06 Md	428 M	1,04 Md	553 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,67 Md	1,31 Md	690 M	1,31 Md	898 M
Variation du fonds de roulement net	-904 M	136 M	-49 M	-482 M	836 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,15 Md	-5 M	-5 M	-108 M	335 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,66	4,95	3	2,59	2,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,64	8,24	4,9	4,18	3,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,26	19,81	3,58	6,74	-24,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,25	19,81	3,58	6,74	-24,68
Analyse des marges
Marge brute %	28,56	28,44	27,95	28,57	29,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,58	13,63	15,8	16,89	16,2
Marge d’EBITDA %	14,51	14,11	11,36	10,89	16,7
Marge EBITA %	8,83	9,4	6,19	5,33	5,08
Marge d'EBIT %	8,6	9,2	5,99	5,13	5,08
Marge des activités poursuivies %	5,8	8,23	1,6	2,99	-12,01
Marge nette %	9,05	7,11	1,52	2,99	-14,88
Net Avail. Pour la marge commune %	5,79	8,23	1,6	2,99	-12,01
Marge nette normalisée %	5,29	4,77	2,92	2,49	2,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,4	5,02	2,27	5,61	2,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,79	6,21	3,65	7,05	3,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,68	0,86	0,8	0,81	0,78
Rotation des actifs corporels	1,75	1,95	1,76	1,8	2,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,35	6,09	5,55	5,84	7,27
Rotation des stocks (stock moyen)	8,04	8,06	7,12	7,24	9,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,71	1,35	1,67	1,51	1,28
Quick Ratio	1,19	0,87	1,11	1	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	0,43	0,46	0,39	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,5	59,94	65,79	62,64	50,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	45,39	45,27	51,3	50,54	38,44
Délais de paiement des fournisseurs	60,41	63,51	69,23	65,99	64,04
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	42,48	41,7	47,86	47,19	24,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	65,48	70,72	72,51	73,52	71,07
Dette totale / Capital total	39,57	41,42	42,03	42,37	41,55
Dette à long terme / Capitaux propres	61,87	60,01	69,02	69,25	62,89
Dette à long terme / Capital total	37,39	35,15	40,01	39,91	36,76
Dette totale / Total de l'actif	64,02	64,51	64,08	64,15	60,94
EBIT / Charges d'intérêt	3,87	4,83	2,71	2,22	2,18
EBITDA / Charges d'intérêt	7,07	8,03	5,83	5,45	7,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,8	5,72	3,1	3,3	4,56
Dette totale / EBITDA	1,96	1,86	2,49	2,57	2,41
Dette nette / EBITDA	1,45	1,61	2,03	2,07	2,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,39	2,61	4,68	4,23	4,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,77	2,26	3,82	3,41	3,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,24	9,29	-10,61	-1,57	49,25
Résultat brut, Croissance 1 an	5,84	8,8	-12,15	-0,06	55,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,41	6,26	-28,03	-6,97	106,05
EBITA, 1 an Croissance en %	18,34	16,37	-41,16	-17,73	12,77
EBIT, 1 an Croissance %	19	16,81	-41,73	-18,29	12,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	388,7	114,15	-82,65	84,44	-491,45
Résultat net, Croissance 1 an	263,49	-14,16	-80,85	93,4	-731,24
Résultat net normalisé sur 1 an	58,95	21,63	-47,1	-19,06	-2,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	393,1	128,99	-81,86	82,56	-373,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	26,3	4,11	-7,64	-5,35	58,84
Stocks, Croissance 1 an	11,56	7,06	-2,73	-5,56	35,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,63	0,45	-2,37	-4,78	82,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,41	-5,16	-2,84	-1,98	66,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,6	-7,88	-2,01	-2,75	7,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,64	-6,44	-1,67	-2,18	81,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,73	7,09	-15,69	-8,46	1,19
CAPEX, Croissance 1 an	-26,9	69,58	22,56	-19,28	101,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-161,7	-55,8	-60,96	135,01	-30,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-175,88	-50,82	-47,48	85,58	-15,37
Dividende par action, 1 an de croissance	-2,44	-7,5	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,82	9,76	-1,16	-6,2	21,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,04	7,31	-2,23	-5,98	24,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,03	8,32	-12,55	-17,59	34,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,23	17,35	-17,25	-29,36	7,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,24	17,9	-17,5	-29,91	7,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,26	209,29	-39,05	-43,44	201,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,59	76,64	-59,46	-39,14	249,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,69	56,9	-18,36	-32,17	2,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,84	221	-35,54	-42,45	151,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,12	14,67	-1,94	-6,5	10,39
Stocks, CAGR sur 2 ans	-9,36	9,29	2,05	-4,15	3,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,53	-2,2	-0,97	-3,58	19,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,16	-13,12	-4,01	-2,41	27,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,76	5,11	-4,99	-2,38	3,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,51	4,01	-4,09	-1,93	33,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,01	-15,75	-4,98	-12,15	-3,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-34,41	11,34	44,16	-0,54	27,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,35	-47,78	-57,76	-0,83	5,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,54	-38,91	-49,18	-0,03	8,71
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-0,32	-5	-3,82	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,99	4,93	2,5	-1,3	3,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,64	2,14	0,39	-1,29	5,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,98	2,75	-5,48	-10,3	9,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,21	4,32	-6,77	-16,57	-15,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,28	4,44	-6,78	-16,9	-14,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,4	35,88	18,39	-11,84	17,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,51	7,08	-15,77	-31,75	32,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,16	3,26	10,5	-17,6	-20,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,73	39,39	23,19	-8,8	5,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,24	1,27	6,69	-3,09	4,02
Stocks, CAGR sur 3 ans	-6,8	-4,19	5,12	-0,55	1,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,03	-7,75	-2,26	-2,26	11,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,07	-10,57	-9,82	-3,34	16,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,28	6,24	2,68	-4,25	1,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,25	3,28	2,08	-3,45	20,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,31	-15,55	-15,73	-6,15	-7,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-29,58	-9,97	14,96	18,82	25,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,96	-40,73	-52,07	-24,25	-19,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,73	-38,09	-41,91	-21,08	-11,91
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,28	-2,78	-3,36	-2,57	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,14	-0,54	-4,09	0,33	6,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,92	-2,81	-7,37	-1,19	6,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,49	-1,29	-10,43	-5,93	9,18
EBITA, 5 ans CAGR %	2,85	1,54	-14,26	-10,74	-3,63
EBIT, 5 ans CAGR %	2,31	1,08	-14,4	-10,96	-3,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,04	-3,77	-28,98	-4,3	73,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,15	-6,85	-32,21	-14,58	48,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,02	2,19	-17,1	-12,72	4,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,18	-1,26	-26,54	-2,15	64,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,45	3,28	-2,12	-1,91	8,16
Stocks, CAGR sur 5 ans	-4,07	-3,44	-3,36	-4,17	4,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,26	-4,57	-4,68	-6,11	5,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,27	-6,72	-7,08	-7,39	3,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	43,53	10,97	5,17	2,71	2,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,91	5,43	2,56	1,17	13,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,91	4,35	-10,69	-14,21	-11,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-16,44	-7,72	-6,21	-6,31	19,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	35,99	55,5	-15,95	-27,18	-32,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,94	17,33	-14,17	-25,01	-23,91
Dividende par action, 5 ans CAGR %	2,32	-0,14	-0,79	-1,67	-2,03