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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 164,00 CHF | -0,12% |
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+2,24% | +8,61% |
| 15/07 | Avis d'analystes du jour : objectifs en baisse sur Adyen et Evotec et en hausse sur Vallourec et TotalEnergies | |
| 15/07 | L'inflation ? Quelle inflation ? |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 0,36 | 0,36 | 0,4 | 0,41 | 0,41 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 5,17 | 5,32 | 5,72 | 5,73 | 5,69 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 5,17 | 5,32 | 5,72 | 5,73 | 5,69 | |||||
Valeur ajoutée pour les actionnaires | -159 M | -161 M | -157 M | -163 M | -170 M | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 64,37 | 64,66 | 57,53 | 57,98 | 58,23 | |||||
Revenus nets d'intérêts / Total des revenus % | 79,34 | 78,3 | 78,23 | 74,11 | 74,32 | |||||
EBT hors éléments exceptionnels Marge % | 33,43 | 29,96 | 33,39 | 33,96 | 34,67 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 28,59 | 28,88 | 26,43 | 27,26 | 28,15 | |||||
Marge nette % | 28,59 | 28,88 | 26,43 | 27,26 | 28,15 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 28,59 | 28,88 | 26,43 | 27,26 | 28,15 | |||||
Marge nette normalisée % | 20,89 | 18,73 | 20,87 | 21,23 | 21,67 | |||||
Qualité des actifs | ||||||||||
Prêts non productifs / Total des prêts % | - | - | - | - | - | |||||
Prêts non performants / Total des actifs % | - | - | - | - | - | |||||
Actifs non performants / Total des actifs % | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,17 | 0,14 | |||||
NPAs / Prêts et OREOs | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,21 | 0,17 | |||||
NPAs / Fonds propres | 1,75 | 1,83 | 1,88 | 2,42 | 1,92 | |||||
Provision pour pertes sur créances / pertes nettes % | 4,31 k | 3,76 k | 955,04 | 28,24 k | 4,01 k | |||||
Provision pour pertes de crédit / Total des prêts % | 0,25 | 0,31 | 0,34 | 0,41 | 0,45 | |||||
Provision pour pertes sur prêts / pertes nettes sur créances irrécouvrables %. | 891,84 | 661,55 | 185,23 | 2,95 k | 348,73 | |||||
Capital et financement | ||||||||||
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens % | 6,92 | 6,83 | 7,02 | 7,18 | 7,26 | |||||
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens % | 6,92 | 6,83 | 7,02 | 7,18 | 7,26 | |||||
Total des fonds propres + provision pour pertes sur prêts / total des prêts %. | 9,03 | 8,89 | 8,99 | 9,25 | 9,52 | |||||
Prêts bruts / Total des dépôts % | 123,65 | 128,01 | 135,2 | 136,13 | 134,63 | |||||
Prêts nets / Total des dépôts % | 123,34 | 127,61 | 134,75 | 135,57 | 134,01 | |||||
Ratio de capital de première catégorie % | 15,99 | 15,79 | 16,27 | 16,49 | 17,21 | |||||
Ratio de capital total % | 16,02 | 15,8 | 16,27 | 16,5 | 17,23 | |||||
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 | 15,99 | 15,79 | 16,27 | 16,49 | 17,21 | |||||
Ratio de fonds propres de catégorie 2 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | |||||
Ratio de couverture | 104,84 | 94,75 | 118,4 | 101,61 | 91,28 | |||||
Ratio interbancaire | 2,65 | 2,8 | 4,09 | 3,34 | 4,91 | |||||
Couverture des charges fixes | ||||||||||
EBT + Charges d'intérêts / Charges d'intérêts | 39,63 | 5,43 | 1,87 | 1,68 | 2,22 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 1 an Croissance en % | 3,4 | 2,77 | 21,62 | -4,24 | -0,12 | |||||
Revenus hors intérêts, 1 an Croissance en % | 6,35 | 9,44 | 22,45 | 12,63 | -1,64 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 1 an Croissance en % | -0,66 | 9,85 | 24,76 | -33,59 | -6,68 | |||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 4,23 | 4,13 | 21,72 | 1,08 | -0,4 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 1,03 | 5,19 | 11,38 | 4,25 | 2,88 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 1,03 | 5,19 | 11,38 | 4,25 | 2,88 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -2,09 | -6,67 | 35,65 | 2,81 | 1,66 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 1,03 | 5,19 | 11,38 | 4,25 | 2,88 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 0 | 0 | 10 | 5,45 | 3,45 | |||||
Prêts bruts, 1 an Croissance en % | 5,38 | 5,33 | 3,51 | 1,66 | 0,76 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 1 an Croissance % | 38,06 | 29,4 | 13,03 | 23,21 | 12,21 | |||||
Prêts nets, 1 an Croissance en % | 5,32 | 5,27 | 3,48 | 1,59 | 0,72 | |||||
Prêts non performants, 1 an Croissance en % | - | - | - | - | - | |||||
Actifs non performants, 1 an Croissance en % | 42,86 | 7,62 | 6,86 | 34,37 | -18,18 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 7,16 | 0,48 | 0,98 | 2,89 | 2,02 | |||||
Dépôts totaux, croissance sur 1 an (%) | 5,43 | 1,75 | -2 | 0,97 | 2,22 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 1,66 | 2,86 | 4,38 | 3,96 | 3,23 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 1,59 | 2,86 | 4,38 | 3,96 | 3,23 | |||||
Fonds propres totaux, 1 an Croissance % | 1,59 | 2,86 | 4,38 | 3,96 | 3,23 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 2 ans CAGR % | 4,19 | 3,08 | 11,8 | 7,91 | -2,21 | |||||
Revenus hors intérêts, 2 ans CAGR % | 3,48 | 7,89 | 15,77 | 17,44 | 5,26 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 2 ans CAGR % | 57,38 | 4,46 | 17,07 | -8,98 | -21,28 | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 3,07 | 4,18 | 12,58 | 10,92 | 0,34 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 0,85 | 3,09 | 8,24 | 7,76 | 3,56 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 0,85 | 3,09 | 8,24 | 7,76 | 3,56 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 0,37 | -4,41 | 12,52 | 18,09 | 2,24 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 0,85 | 3,09 | 8,24 | 7,76 | 3,56 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 0 | 0 | 4,88 | 7,7 | 4,45 | |||||
Prêts bruts, 2 ans CAGR % | 4,84 | 5,36 | 4,42 | 2,58 | 1,21 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 2 ans CAGR % | 22,42 | 33,66 | 20,94 | 18,01 | 17,58 | |||||
Prêts nets, 2 ans CAGR % | 4,8 | 5,29 | 4,37 | 2,53 | 1,15 | |||||
Actifs non performants, 2 ans CAGR % | 33,69 | 23,99 | 7,24 | 19,83 | 4,85 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 9,04 | 3,76 | 0,73 | 1,93 | 2,46 | |||||
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 2 ans %. | 7,56 | 3,57 | -0,14 | -0,53 | 1,43 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 1,77 | 2,26 | 3,62 | 4,17 | 3,59 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 1,72 | 2,23 | 3,62 | 4,17 | 3,59 | |||||
Fonds propres totaux, 2 ans CAGR % | 1,72 | 2,23 | 3,62 | 4,17 | 3,59 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 3 ans CAGR % | 3,59 | 3,72 | 8,92 | 6,17 | 5,17 | |||||
Revenus hors intérêts, 3 ans CAGR % | 2,16 | 5,43 | 12,54 | 14,71 | 10,7 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 3 ans CAGR % | 83,59 | 39,6 | 10,83 | -3,09 | -8,22 | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 2,34 | 3,43 | 9,73 | 8,61 | 7,01 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 0,77 | 2,28 | 5,78 | 6,89 | 6,1 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 0,77 | 2,28 | 5,78 | 6,89 | 6,1 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 0,25 | -2,03 | 7,42 | 9,18 | 12,34 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 0,77 | 2,28 | 5,78 | 6,89 | 6,1 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 4,35 | 0 | 3,23 | 5,07 | 6,27 | |||||
Prêts bruts, 3 ans CAGR % | 4,31 | 5 | 4,74 | 3,49 | 1,97 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 3 ans CAGR % | 16,77 | 24,71 | 26,39 | 21,69 | 16,04 | |||||
Net Loans, 3 Yr. CAGR % | 4,29 | 4,96 | 4,69 | 3,44 | 1,92 | |||||
Actifs non performants, 3 ans CAGR % | 11,38 | 24,36 | 18 | 15,61 | 5,52 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 9,1 | 6,11 | 2,83 | 1,44 | 1,96 | |||||
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 3 ans %. | 6,86 | 5,59 | 1,68 | 0,23 | 0,27 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 1,93 | 2,13 | 2,96 | 3,73 | 3,85 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 1,91 | 2,1 | 2,94 | 3,73 | 3,85 | |||||
Fonds propres totaux, 3 ans CAGR % | 1,91 | 2,1 | 2,94 | 3,73 | 3,85 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 5 ans CAGR % | 3,31 | 3,47 | 6,8 | 5,38 | 4,33 | |||||
Revenus hors intérêts, 5 ans CAGR % | 3,16 | 4,18 | 7,4 | 10,08 | 9,57 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 5 ans CAGR % | 5,76 | 89,42 | 53,35 | 17,65 | -3,34 | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 2,04 | 2,97 | 6,32 | 6,36 | 5,87 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 0,94 | 1,67 | 3,69 | 4,43 | 4,89 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 0,94 | 1,67 | 3,69 | 4,43 | 4,89 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 1,91 | 1,87 | 4,99 | 5,57 | 5,32 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 0,89 | 1,67 | 3,69 | 4,43 | 4,89 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 5,64 | 4,56 | 4,56 | 3,01 | 3,71 | |||||
Prêts bruts, 5 ans CAGR % | 4,23 | 4,07 | 4,35 | 4,03 | 3,31 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 5 ans CAGR % | - | 13,7 | 18,42 | 21,98 | 22,79 | |||||
Prêts nets, 5 ans CAGR % | 4,18 | 4,05 | 4,32 | 3,98 | 3,26 | |||||
Actifs non performants, 5 ans CAGR % | -16,81 | 4,37 | 9,7 | 22,53 | 12,55 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 6,39 | 5,33 | 5,67 | 4,42 | 2,68 | |||||
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 5 ans %. | 4,33 | 3,99 | 4 | 3,1 | 1,58 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 2,46 | 2,34 | 2,6 | 2,94 | 3,21 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 2,43 | 2,32 | 2,59 | 2,92 | 3,2 | |||||
Fonds propres totaux, 5 ans CAGR % | 2,43 | 2,3 | 2,59 | 2,92 | 3,2 |
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