Compte de Résultat Inswave Co., Ltd.

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A450520

KR7450520002

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Cours en clôture Korea S.E. 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 915,00 ^KRW	-0,47%		-1,34%	-42,41%

02/06	Inswave Systems remporte un contrat de migration vers des terminaux web auprès de LG CNS	MT
09/01	Inswave Systems décroche un contrat de 20,8 milliards de wons avec la NH Nonghyup Bank	MT

864fa97f.Z0Yo6EFnku7guWbKYRmTRnnC-prx_A3b-4wgFr1Z0ic.PhViogQmxpaz7iWML3fUCkugoK-dpDSqyr1ZbtUuuH8LD1qCKwrdiYyLFQ

Données Financières Publiées: INSWAVE CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	32,61 Md	43,63 Md	32,6 Md	30,41 Md	38,96 Md
Autres recettes, total	-	-	-10	-	-
Total Chiffre d'affaires	32,61 Md	43,63 Md	32,6 Md	30,41 Md	38,96 Md
Coût des marchandises vendues, total	20,33 Md	27,12 Md	16,59 Md	19,37 Md	25,82 Md
Résultat Brut	12,28 Md	16,51 Md	16,01 Md	11,04 Md	13,14 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,82 Md	6,01 Md	6,61 Md	7,1 Md	9,7 Md
Provision pour créances douteuses	-282 M	102 M	173 M	103 M	250 M
Dépenses de R&D	2,03 Md	2,81 Md	3,3 Md	5,92 Md	5,78 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	158 M	310 M	483 M	1,31 Md	1,95 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	156 M	125 M	134 M	88,86 M	135 M
Autres dépenses de fonctionnement	91,95 M	118 M	131 M	122 M	172 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,98 Md	9,47 Md	10,83 Md	14,63 Md	17,99 Md
Résultat d'Exploitation	4,3 Md	7,04 Md	5,18 Md	-3,59 Md	-4,86 Md
Intérêts payés, total	-263 M	-603 M	-404 M	-442 M	-395 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,18 M	6,74 M	309 M	782 M	415 M
Charges d'intérêt nettes	-260 M	-596 M	-94,55 M	340 M	20,26 M
Gains (pertes) de change	-311 k	36,4 M	1,83 M	70,94 M	2,85 M
Autres produits non opérationnels	88,82 M	-111 M	18,24 M	83,32 M	53,8 M
EBT, hors éléments non courants	4,13 Md	6,37 Md	5,11 Md	-3,1 Md	-4,78 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	738 k	-38,93 M	-83 k	-	224 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	920 M	-26,17 M	29,67 M	224 M	1,25 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-148 M	-2,77 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,9 Md	6,3 Md	5,14 Md	-2,87 Md	-4,55 Md
Charge d'impôt	481 M	909 M	416 M	-915 M	-1,08 Md
Résultat des activités poursuivies	4,42 Md	5,39 Md	4,72 Md	-1,96 Md	-3,48 Md
Résultat net part du groupe	4,42 Md	5,39 Md	4,72 Md	-1,96 Md	-3,48 Md
Résultat net	4,42 Md	5,39 Md	4,72 Md	-1,96 Md	-3,48 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,42 Md	5,39 Md	4,72 Md	-1,96 Md	-3,48 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,42 Md	5,39 Md	4,72 Md	-1,96 Md	-3,48 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	461,26	562,19	383,96	-133,31	-236,43
BPA de base - Activités poursuivies	461,26	562,19	383,96	-133,31	-236,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,59 M	9,59 M	12,29 M	14,7 M	14,7 M
Bénéfice net par action - dilué	387,96	531,79	376,75	-133,31	-236,43
BPA dilué - Activités poursuivies	387,96	531,79	376,75	-133,31	-236,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,57 M	11,57 M	12,74 M	14,7 M	14,7 M
BPA de base normalisé	269,25	415,04	259,62	-131,73	-203,09
BPA dilué normalisé	223,09	343,91	250,48	-131,73	-203,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,65 Md	7,55 Md	5,8 Md	-2,2 Md	-2,77 Md
EBITA	4,46 Md	7,16 Md	5,32 Md	-3,5 Md	-4,72 Md
EBIT	4,3 Md	7,04 Md	5,18 Md	-3,59 Md	-4,86 Md
EBITDAR	4,68 Md	7,56 Md	5,81 Md	-2,19 Md	-2,68 Md
Taux d’imposition effectif (%)	9,81	14,43	8,1	31,82	23,63
Résultat net normalisé	2,58 Md	3,98 Md	3,19 Md	-1,94 Md	-2,99 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	97,99 M	130 M	211 M	216 M	275 M
Dépense de marketing	1,52 Md	1,32 Md	1,39 Md	2,17 Md	2,22 Md
Dépenses générales et administratives	476 M	524 M	621 M	516 M	769 M
Dépense en recherche et de développement	2,03 Md	2,81 Md	3,3 Md	5,92 Md	5,78 Md
Charges locatives nettes, total	23,84 M	14,62 M	7,51 M	9,26 M	90,42 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	7,82 M	3,53 M	6,24 M	47,94 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	6,8 M	3,98 M	3,02 M	42,48 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	88,06 M	39,82 M	45,17 M	76,88 M	90,56 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,62 Md	5,59 Md	13,18 Md	19,16 Md	7,1 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	23,23 M	228 M	15 Md	2 Md	5 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	46,33 M
Total des liquidités et VMP	7,65 Md	5,82 Md	28,18 Md	21,16 Md	12,15 Md
Créances clients, total	7,13 Md	2,55 Md	3,3 Md	3,67 Md	6,6 Md
Autres créances	5,45 M	1,76 M	121 M	25,66 M	105 M
Notes à recevoir	-	907 M	1 Md	1,03 Md	1,03 Md
Total des créances	7,14 Md	3,46 Md	4,43 Md	4,73 Md	7,74 Md
Dépenses payées d'avance	135 M	10,08 M	32,16 M	18,07 M	83,96 M
Autres actifs à court terme, total	4,07 Md	12,82 Md	14,17 Md	16,59 Md	18,34 Md
Total de l'actif circulant	18,99 Md	22,11 Md	46,81 Md	42,49 Md	38,3 Md
Immobilisations corporelles brutes	8,89 Md	9,23 Md	9,77 Md	11,25 Md	12,05 Md
Amortissements cumulés	-2,1 Md	-2,39 Md	-2,72 Md	-3,49 Md	-5,26 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,8 Md	6,84 Md	7,05 Md	7,76 Md	6,79 Md
Investissements à long terme	10 M	-	-	-	608 M
Goodwill	1,8 Md	1,8 Md	1,8 Md	1,8 Md	1,8 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	741 M	682 M	788 M	1,74 Md	1,8 Md
Créances à long terme	-	-	-	-430	-220
Actifs d'impôts différés à long terme	631 M	281 M	298 M	641 M	1,72 Md
Autres actifs à long terme, total	567 M	536 M	279 M	984 M	1,74 Md
Total des actifs	29,53 Md	32,25 Md	57,02 Md	55,42 Md	52,75 Md
Passifs
Charges à payer, total	490 M	587 M	576 M	713 M	863 M
Emprunts à court terme	7,52 Md	6,42 Md	4,5 Md	10 M	2 Md
Part à court terme des contrats de location	81,48 M	162 M	225 M	1,46 Md	1,57 Md
Impôts sur le revenu à payer	69,35 M	552 M	329 M	-	-
Autres passifs à court terme	7,65 Md	3,55 Md	4,05 Md	3,94 Md	2,75 Md
Total du passif circulant	15,82 Md	11,27 Md	9,68 Md	6,12 Md	7,19 Md
Dette à long terme	1,64 Md	1,97 Md	-	-	-
Contrats de location à long terme	118 M	127 M	334 M	3,97 Md	2,91 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	795 M	894 M	990 M	1,06 Md	1,2 Md
Autres passifs non courants	4,43 Md	2,79 Md	21,36 M	274 M	944 M
Total du passif	22,8 Md	17,05 Md	11,03 Md	11,42 Md	12,24 Md
Actions ordinaires, total	1,6 Md	1,65 Md	2,45 Md	7,35 Md	7,35 Md
Primes d'émissions d'actions	-	3,04 Md	28,32 Md	23,39 Md	23,39 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,93 Md	11,3 Md	16,02 Md	14,06 Md	10,57 Md
Résultat global et autres	-799 M	-801 M	-801 M	-800 M	-799 M
Total des fonds propres ordinaires	6,73 Md	15,2 Md	45,99 Md	44 Md	40,51 Md
Total des capitaux propres	6,73 Md	15,2 Md	45,99 Md	44 Md	40,51 Md
Total du passif et des capitaux propres	29,53 Md	32,25 Md	57,02 Md	55,42 Md	52,75 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,59 M	11,91 M	14,7 M	14,7 M	14,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,59 M	9,92 M	14,7 M	14,7 M	14,7 M
Actif net par action	702,23	1,53 k	3,13 k	2,99 k	2,75 k
Actif corporel net	4,2 Md	12,72 Md	43,41 Md	40,46 Md	36,91 Md
Actif corporel net par action	437,72	1,28 k	2,95 k	2,75 k	2,51 k
Total de la dette	9,36 Md	8,68 Md	5,06 Md	5,43 Md	6,48 Md
Dette nette	1,71 Md	2,85 Md	-23,12 Md	-15,73 Md	-5,66 Md
Dette relative aux contrats de location	191 M	117 M	60,1 M	74,05 M	723 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	308 M
Terres possédées	3,04 Md	3,04 Md	3,04 Md	-	435 M
Bâtiments, total	3,29 Md	3,29 Md	3,29 Md	-	320 M
Machines, total	1,24 Md	1,35 Md	1,52 Md	1,99 Md	2,42 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	361 M	409 M	535 M	581 M	726 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	4,42 Md	5,39 Md	4,72 Md	-1,96 Md	-3,48 Md
Dépréciation et amortissement - CF	196 M	384 M	483 M	1,31 Md	1,95 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	156 M	125 M	134 M	88,86 M	135 M
Amortissements et dépréciations, Total	352 M	509 M	617 M	1,4 Md	2,08 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-920 M	26,17 M	-29,67 M	-224 M	-1,25 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	147 M	41,7 M	83,05 k	-	-226 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	1,94 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-282 M	102 M	173 M	103 M	250 M
Autres activités d'exploitation, total	1,56 Md	1,98 Md	-49,92 M	-1,38 Md	-653 M
Variation des créances	-4,21 Md	4,54 Md	-883 M	-411 M	-3,08 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,24 Md	-12,68 Md	-844 M	-2,05 Md	-3,3 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	3,31 Md	-90,84 M	3,7 Md	-4,52 Md	-8,4 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,58 Md	-170 M	-195 M	-2,1 Md	-655 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,85 Md	-	-	6,44 Md	-
Acquisitions en espèces	-1,9 Md	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-549 M	-66,65 M	-241 M	-1,14 Md	-192 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-927 k	-195 M	-14,77 Md	13 Md	-3,43 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-950 M	-50 M	-34,67 M	7,41 M
Autres activités d'investissement, total	-256 M	-3,14 M	404 M	38,14 M	228 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,44 Md	-1,38 Md	-14,85 Md	16,21 Md	-4,04 Md
Dette à court terme émise, total	5,5 Md	4 Md	-	2,01 Md	1,99 Md
Total de la dette émise	5,5 Md	4 Md	-	2,01 Md	1,99 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,43 Md	-5,1 Md	-1,92 Md	-6,5 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-289 M	-169 M	-203 M	-799 M	-1,23 Md
Total de la dette remboursée	-3,72 Md	-5,27 Md	-2,12 Md	-7,3 Md	-1,23 Md
Émission d'actions ordinaires	-	1 Md	21,26 Md	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-33,17 M	-
Émission d'actions privilégiées	6 Md	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-215 M	-284 M	-406 M	-459 M	-385 M
Flux de trésorerie de financement	7,56 Md	-551 M	18,73 Md	-5,78 Md	372 M
Ajustements des taux de change	-82,62 k	-3,46 M	2,05 M	71,5 M	8,65 M
Variation nette de la trésorerie	5,44 Md	-2,03 Md	7,58 Md	5,98 Md	-12,06 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	215 M	284 M	406 M	459 M	385 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	137 k	69,95 M	655 M	121 M	-323 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-4,18 Md	1,1 Md	-7,37 Md	-7,91 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,8 Md	1,35 Md	-7,09 Md	-7,66 Md
Variation du fonds de roulement net	-	8,47 Md	2,07 Md	3,01 Md	5,87 Md
Dette nette émise (remboursée)	1,78 Md	-1,27 Md	-2,12 Md	-5,29 Md	757 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	14,24	7,26	-3,99	-5,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	22,02	8,64	-4,47	-6,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	49,18	15,43	-4,36	-8,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	49,18	15,43	-4,36	-8,23
Analyse des marges
Marge brute %	37,66	37,85	49,11	36,3	33,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,86	13,78	20,28	23,33	24,91
Marge d’EBITDA %	14,27	17,3	17,78	-7,22	-7,11
Marge EBITA %	13,67	16,42	16,3	-11,52	-12,12
Marge d'EBIT %	13,19	16,13	15,89	-11,82	-12,46
Marge des activités poursuivies %	13,56	12,36	14,48	-6,45	-8,92
Marge nette %	13,56	12,36	14,48	-6,45	-8,92
Net Avail. Pour la marge commune %	13,56	12,36	14,48	-6,45	-8,92
Marge nette normalisée %	7,92	9,12	9,79	-6,37	-7,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-9,58	3,36	-24,22	-20,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,71	4,14	-23,31	-19,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,41	0,73	0,54	0,72
Rotation des actifs corporels	-	6,4	4,69	4,11	5,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,01	11,14	8,72	7,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,2	1,96	4,83	6,94	5,33
Quick Ratio	0,93	0,74	3,26	4,06	2,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	-0,01	0,38	-0,74	-1,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	40,49	32,76	41,96	48,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	139,04	57,1	11	12,35	16,01
Dette totale / Capital total	58,17	36,35	9,91	10,99	13,8
Dette à long terme / Capitaux propres	26,11	13,77	0,73	9,01	7,18
Dette à long terme / Capital total	10,92	8,76	0,65	8,02	6,19
Dette totale / Total de l'actif	77,2	52,88	19,34	20,61	23,21
EBIT / Charges d'intérêt	16,35	11,67	12,83	-8,13	-12,3
EBITDA / Charges d'intérêt	17,69	12,52	14,36	-4,97	-7,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,32	12,23	13,88	-9,71	-8,68
Dette totale / EBITDA	2,01	1,15	0,87	-2,47	-2,34
Dette nette / EBITDA	0,37	0,38	-3,99	7,16	2,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,86	1,18	0,9	-1,27	-1,89
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,89	0,39	-4,13	3,66	1,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	33,8	-25,27	-6,72	28,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-	34,48	-3,04	-31,05	18,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	62,19	-23,19	-137,86	26,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-	60,7	-25,81	-165,93	34,69
EBIT, 1 an Croissance %	-	63,63	-26,4	-169,36	35,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	21,92	-12,46	-141,53	77,35
Résultat net, Croissance 1 an	-	21,92	-12,46	-141,53	77,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-	54,19	-19,82	-160,69	54,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	37,07	-29,16	-135,38	77,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-64,27	29,69	11,02	79,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0,66	3,06	10,07	-12,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	9,19	76,82	-2,81	-4,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	203,05	241,29	-6,79	-8,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	125,69	202,65	-4,33	-7,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-102,74	-4,18 k	-222,08	85,73
CAPEX, Croissance 1 an	-	-97,42	14,62	975,79	-68,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-126,24	-771,78	7,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-135,48	-625,62	8,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,01	-16,51	9,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	14,19	-18,23	-9,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	11,62	-46,07	-30,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	9,19	-30,06	-5,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	9,74	-28,55	-3,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	3,31	-39,7	-14,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,31	-39,7	-14,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	11,19	-30,24	-3,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-1,46	-49,93	-20,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,93	19,99	41,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,85	6,51	-1,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	38,95	31,09	-3,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	221,6	78,36	-7,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	161,36	70,16	-6,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	5,72	605,56	50,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,79	251,15	83,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	32,77	168,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	36,56	138,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,3	-3,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,48	-7,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-22,16	-28,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,71	-12,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,82	-11,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,75	-13,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,75	-13,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,13	-9,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-29,96	-23,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,87	37,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,52	-0,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,35	17,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	112,83	42,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,96	38,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,91	352,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-31,7	56,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	23,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	26,32