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Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,034 EUR | +0,88% |
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+8,89% | +15,43% |
| 16/06 | Bourse : tensions entre Unicredit et l'Allemagne, SpaceX flambe (encore), Bénéteau au régime | |
| 16/06 | Le marché remet sa cape d'invincibilité |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -0,05 | 0,14 | 1,03 | 1,02 | 1,1 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -0,64 | 1,91 | 14,36 | 12,92 | 13,46 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 0,49 | 2,93 | 14,34 | 13,02 | 13,23 | |||||
Valeur ajoutée pour les actionnaires | -541 M | -461 M | 178 M | 116 M | 145 M | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 50,38 | 40,49 | 28,36 | 37,6 | 37,59 | |||||
Revenus nets d'intérêts / Total des revenus % | 79,31 | 84,51 | 81,43 | 84,28 | 80,67 | |||||
EBT hors éléments exceptionnels Marge % | 12,43 | 55,91 | 66,56 | 60,04 | 59,09 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -2,29 | 4,86 | 27,37 | 29,77 | 32,3 | |||||
Marge nette % | 6,89 | 8,12 | 24,65 | 26,98 | 28,35 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 1,51 | 6,45 | 23,67 | 25,97 | 27,44 | |||||
Marge nette normalisée % | 13,41 | 37,99 | 38,97 | 34,72 | 32,98 | |||||
Qualité des actifs | ||||||||||
Prêts non productifs / Total des prêts % | 1,64 | 0,86 | 0,92 | 0,9 | 0,79 | |||||
Prêts non performants / Total des actifs % | 1,01 | 0,54 | 0,54 | 0,49 | 0,43 | |||||
Actifs non performants / Total des actifs % | 1,81 | 1,06 | 0,82 | 0,67 | 0,58 | |||||
NPAs / Prêts et OREOs | 2,91 | 1,67 | 1,4 | 1,22 | 1,06 | |||||
NPAs / Fonds propres | 23,85 | 16,13 | 10,56 | 8,3 | 6,97 | |||||
Provision pour pertes sur créances / pertes nettes % | 528,71 | 343,35 | 1,17 k | 5,48 k | 2,74 k | |||||
Provision pour pertes sur créances / Prêts non productifs % | 197,53 | 309,66 | 313,36 | 298,43 | 280,84 | |||||
Provision pour pertes de crédit / Total des prêts % | 3,24 | 2,65 | 2,88 | 2,67 | 2,22 | |||||
Charge-offs nets / Total des prêts moyens % | 0,64 | 0,77 | 0,24 | 0,05 | 0,08 | |||||
Provision pour pertes sur prêts / pertes nettes sur créances irrécouvrables %. | 100,88 | 68,75 | 184,05 | 793,88 | 551,33 | |||||
Actifs productifs / IBL | 100,86 | 99,55 | 101,19 | 103,6 | 104,96 | |||||
Revenus d'intérêts / Actifs moyens | 1,89 | 2,86 | 4,8 | 4,76 | 4,13 | |||||
Charges d'intérêt / Actifs moyens | 0,13 | 0,61 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | |||||
Revenus nets d'intérêts / Actifs moyens | 1,76 | 2,25 | 3,11 | 2,86 | 2,73 | |||||
Revenus autres que d'intérêts / Actifs moyens | 0,85 | 0,73 | 0,98 | 0,75 | 0,9 | |||||
Non Interest Expense / Average Asset | 1,94 | 1,17 | 1,28 | 1,36 | 1,39 | |||||
Capital et financement | ||||||||||
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens % | 6,91 | 6,16 | 6,22 | 6,82 | 7,05 | |||||
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens % | 8,09 | 7,1 | 7,18 | 7,88 | 8,16 | |||||
Total des fonds propres + provision pour pertes sur prêts / total des prêts %. | 13,96 | 11,72 | 14,36 | 15,43 | 15,41 | |||||
Prêts bruts / Total des dépôts % | 82,09 | 74,74 | 70,78 | 66,15 | 65,98 | |||||
Prêts nets / Total des dépôts % | 79,43 | 72,76 | 68,75 | 64,39 | 64,52 | |||||
Ratio de capital de première catégorie % | 12,8 | 13,6 | 16,7 | 17,6 | 17,3 | |||||
Ratio de capital total % | 15,8 | 16,8 | 19,9 | 20,6 | 20,2 | |||||
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 | 11,7 | 12,5 | 15,5 | 16,4 | 16,1 | |||||
Ratio de fonds propres de catégorie 2 | 2,97 | 3,17 | 3,18 | 3 | 2,9 | |||||
Ratio de couverture | 68,84 | 69,2 | 81,62 | 81,74 | 89,8 | |||||
Ratio interbancaire | 103,8 | 77,84 | 47,01 | 32,29 | 21,17 | |||||
Couverture des charges fixes | ||||||||||
EBT + Charges d'intérêts / Charges d'intérêts | 2,31 | 1,73 | 1,96 | 1,71 | 2,06 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 1 an Croissance en % | 3,46 | 35,88 | 30,91 | 0,15 | 2,37 | |||||
Revenus hors intérêts, 1 an Croissance en % | 6,86 | -9,21 | 28,12 | -16,88 | 29,1 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 1 an Croissance en % | -31,28 | -14,74 | -17,56 | -13,22 | 23,18 | |||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 15,1 | 27,53 | 35,86 | -3,28 | 6,95 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -123,8 | -370,52 | 733,54 | 5,23 | 16,05 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -24,55 | 50,27 | 333,69 | 5,88 | 12,39 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 29,7 | 45,91 | 40,47 | -13,77 | 1,57 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -76,86 | 446,25 | 439,99 | 6,9 | 14,34 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | - | 76,47 | 14,67 | |||||
Prêts bruts, 1 an Croissance en % | 4,17 | -0,71 | -2,29 | 0,87 | 5,88 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 1 an Croissance % | -9,19 | -18,76 | 5,34 | -6,06 | -11,47 | |||||
Prêts nets, 1 an Croissance en % | 4,68 | -0,11 | -2,5 | 1,07 | 6,36 | |||||
Prêts non performants, 1 an Croissance en % | -26,82 | -48,18 | 4,1 | -1,36 | -5,92 | |||||
Actifs non performants, 1 an Croissance en % | -25,39 | -43,31 | -19,31 | -11,74 | -7,16 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 8,39 | -3,28 | 5,01 | 8,24 | 7,04 | |||||
Dépôts totaux, croissance sur 1 an (%) | 9,28 | 9,05 | 2,43 | 8,27 | 6,79 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -1,88 | -15,48 | 22,47 | 12,15 | 9,85 | |||||
Actifs productifs d'intérêts moyens, 1 an Croissance en % | 8,15 | 5,87 | -3,51 | 10,29 | 8 | |||||
Passif moyen portant intérêt, 1 an Croissance en % | 7,95 | 7,26 | -5,07 | 7,72 | 6,6 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -1,64 | -16,03 | 22,45 | 12,56 | 10,13 | |||||
Fonds propres totaux, 1 an Croissance % | -4,39 | -16,16 | 22,95 | 12,37 | 10,6 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 2 ans CAGR % | 1,29 | 18,56 | 33,37 | 14,5 | 1,25 | |||||
Revenus hors intérêts, 2 ans CAGR % | -1,55 | -1,5 | 7,85 | 3,29 | 3,59 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 2 ans CAGR % | -4,92 | -23,45 | -16,16 | -15,42 | 3,39 | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 1,36 | 21,15 | 31,63 | 14,66 | 1,71 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -65,61 | -19,77 | 355,11 | 196,16 | 10,51 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -32,38 | 6,48 | 148,99 | 114,29 | 9,08 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -10,33 | 116,45 | 42,6 | 10,06 | -6,41 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -65,92 | 12,44 | 419,87 | 140,26 | 10,56 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | 334,61 | - | 42,25 | |||||
Prêts bruts, 2 ans CAGR % | 3,35 | 1,7 | -1,86 | -0,57 | 3,65 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 2 ans CAGR % | -12,53 | -14,11 | -7,49 | -0,52 | -8,8 | |||||
Prêts nets, 2 ans CAGR % | 4,57 | 2,26 | -1,68 | -0,57 | 4 | |||||
Prêts non performants, 2 ans CAGR % | -20,19 | -38,42 | -26,55 | 1,33 | -3,67 | |||||
Actifs non performants, 2 ans CAGR % | -20,89 | -34,96 | -32,36 | -15,61 | -9,48 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 6,67 | 2,39 | 0,79 | 6,61 | 7,64 | |||||
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 2 ans %. | 6,8 | 9,17 | 5,69 | 5,31 | 7,52 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -0,12 | -8,93 | 1,91 | 17,11 | 11 | |||||
Actifs productifs d'intérêts moyens, 2 ans CAGR % | 7,67 | 7 | 1,07 | 3,16 | 9,14 | |||||
Passif moyen portant intérêt, 2 ans CAGR % | 7,35 | 7,61 | 0,91 | 1,12 | 7,16 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -0 | -9,12 | 1,56 | 17,32 | 11,34 | |||||
Fonds propres totaux, 2 ans CAGR % | -2,19 | -10,47 | 1,67 | 17,47 | 11,48 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 3 ans CAGR % | 3,73 | 11,71 | 22,55 | 21,23 | 10,31 | |||||
Revenus hors intérêts, 3 ans CAGR % | 3,46 | -4,17 | 7,52 | -1,06 | 11,26 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 3 ans CAGR % | -8,82 | -8,31 | -21,54 | -15,19 | -4,13 | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 6,66 | 9,42 | 25,87 | 18,8 | 12,03 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -52,2 | -31,6 | 70,18 | 179,33 | 116,72 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -22,88 | -11,76 | 67,24 | 87,24 | 72,81 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 2,7 | 42,68 | 86,9 | 20,59 | 7,15 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -53,67 | -14,07 | 84,25 | 206,84 | 87,58 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -23,37 | - | - | 221,83 | - | |||||
Prêts bruts, 3 ans CAGR % | 4,89 | 1,98 | 0,11 | -0,85 | 1,74 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 3 ans CAGR % | -13,45 | -14,66 | -8,06 | -7,02 | -4,31 | |||||
Net Loans, 3 Yr. CAGR % | 6,17 | 2,98 | 0,4 | -0,66 | 1,9 | |||||
Prêts non performants, 3 ans CAGR % | -20,97 | -30,89 | -26,64 | -18,96 | -1,14 | |||||
Actifs non performants, 3 ans CAGR % | -22,42 | -29,2 | -30,11 | -26,09 | -12,88 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 6,96 | 3,25 | 3,26 | 3,21 | 6,75 | |||||
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 3 ans %. | 7,72 | 7,54 | 6,87 | 6,54 | 5,8 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 1,51 | -5,53 | 0,63 | 5,16 | 14,64 | |||||
Actifs productifs d'intérêts moyens, 3 ans CAGR % | 8,53 | 7,07 | 3,38 | 4,06 | 4,75 | |||||
Passif moyen portant intérêt, 3 ans CAGR % | 7,67 | 7,32 | 3,2 | 3,13 | 2,92 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 1,92 | -5,66 | 0,48 | 5,05 | 14,87 | |||||
Fonds propres totaux, 3 ans CAGR % | 0,47 | -7,09 | -0,39 | 5,07 | 15,13 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 5 ans CAGR % | 5,13 | 9,17 | 14,7 | 12,82 | 13,54 | |||||
Revenus hors intérêts, 5 ans CAGR % | 6,23 | 1,01 | 5,19 | -1,25 | 5,97 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 5 ans CAGR % | -20,58 | -13,57 | -11,83 | -11,23 | -12,38 | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 23,83 | 12,28 | 16,02 | 11,49 | 15,59 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -14,53 | -15,51 | 17,73 | 20,85 | 43,19 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 41,97 | 2,17 | 23,24 | 24,58 | 40,96 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -6,73 | 61,95 | 40,39 | 28,4 | 41,73 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -35,05 | -4,72 | 21,87 | 27,4 | 50,2 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | - | 53,42 | - | - | |||||
Prêts bruts, 5 ans CAGR % | 1,31 | 2,32 | 2,14 | 0,81 | 1,58 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 5 ans CAGR % | -13,14 | -14,45 | -11,11 | -9,26 | -8,36 | |||||
Prêts nets, 5 ans CAGR % | 2,29 | 3,33 | 2,96 | 1,4 | 1,89 | |||||
Prêts non performants, 5 ans CAGR % | -23,17 | -29,9 | -23,25 | -19,46 | -18,19 | |||||
Actifs non performants, 5 ans CAGR % | -21,59 | -28,08 | -26,56 | -24,05 | -22,49 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 5,45 | 4,55 | 4,45 | 4,58 | 4,99 | |||||
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 5 ans %. | 7,12 | 8,05 | 6,9 | 6,64 | 7,13 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 7,1 | -3,28 | 1,67 | 3,02 | 4,62 | |||||
Actifs productifs d'intérêts moyens, 5 ans CAGR % | 5,26 | 6,74 | 5,49 | 5,49 | 5,65 | |||||
Passif moyen portant intérêt, 5 ans CAGR % | 4,3 | 6,26 | 4,91 | 4,8 | 4,77 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 7,2 | -3,12 | 1,78 | 3 | 4,66 | |||||
Fonds propres totaux, 5 ans CAGR % | 6,05 | -3,78 | 0,95 | 2,11 | 4,17 |
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