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Finances Voltas Limited

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VOLTAS

INE226A01021

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - NSE India S.E.
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 13:40:49 29/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1 468 INR +0,89% Graphique intraday de Voltas Limited +12,85% +50,01%
15/04 Les entreprises indiennes de biens de consommation se préparent à tirer profit d'un été caniculaire RE
08/04 L'ACTION VOLTAS EN HAUSSE DE 6,3 % EN PRÉ-OUVERTURE APRÈS UNE CROISSANCE... RE

Valorisation

Période Fiscale : März 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 208 275 157 799 331 530 412 084 270 746 485 623 - -
Valeur Entreprise 1 208 211 156 893 327 055 409 975 269 822 486 870 484 980 481 041
PER 41 x 30,5 x 63,1 x 81,8 x 201 x 127 x 62,4 x 48,7 x
Rendement 0,64% 0,84% 0,5% 0,44% 0,52% 0,32% 0,48% 0,58%
Capitalisation / CA 2,92 x 2,06 x 4,39 x 5,19 x 2,85 x 4,08 x 3,55 x 3,09 x
Valeur Entreprise / CA 2,92 x 2,05 x 4,33 x 5,17 x 2,84 x 4,09 x 3,55 x 3,07 x
Valeur Entreprise / EBITDA 34 x 22,8 x 51 x 60,2 x 47,1 x 81,6 x 47,3 x 38,2 x
Valeur Entreprise / FCF -51,6 x 42,2 x 61,1 x 76,5 x -1 494 x -243 x 137 x 80,5 x
FCF Yield -1,94% 2,37% 1,64% 1,31% -0,07% -0,41% 0,73% 1,24%
Price to Book 5,07 x 3,69 x 6,64 x 7,49 x 4,97 x 8,54 x 7,73 x 6,99 x
Nbr de Titres (en Milliers) 330 885 330 885 330 885 330 885 330 885 330 885 - -
Cours de référence 2 629,4 476,9 1 002 1 245 818,2 1 468 1 468 1 468
Date de publication 09.05.19 29.05.20 12.05.21 05.05.22 26.04.23 - - -
1INR en Millions2INR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : März 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 71 241 76 581 75 558 79 344 94 988 119 099 136 720 156 932
EBITDA 1 6 117 6 867 6 414 6 816 5 724 5 969 10 260 12 578
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 5 877 6 547 6 075 6 443 5 328 5 775 9 893 12 101
Marge d'exploitation 8,25% 8,55% 8,04% 8,12% 5,61% 4,85% 7,24% 7,71%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 7 292 8 130 7 092 6 973 3 071 7 110 11 371 13 872
Résultat net 1 5 079 5 172 5 251 5 041 1 350 3 999 7 734 9 927
Marge nette 7,13% 6,75% 6,95% 6,35% 1,42% 3,36% 5,66% 6,33%
BNA 2 15,35 15,63 15,87 15,23 4,080 11,51 23,52 30,12
Free Cash Flow 1 -4 032 3 720 5 353 5 361 -180,6 -2 004 3 531 5 974
Marge FCF -5,66% 4,86% 7,08% 6,76% -0,19% -1,68% 2,58% 3,81%
FCF Conversion (EBITDA) - 54,17% 83,46% 78,65% - - 34,41% 47,5%
FCF Conversion (Résultat net) - 71,92% 101,93% 106,34% - - 45,65% 60,18%
Dividende / Action 2 4,000 4,000 5,000 5,500 4,250 4,748 7,043 8,584
Date de publication 09.05.19 29.05.20 12.05.21 05.05.22 26.04.23 - - -
1INR en Millions2INR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : März 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Chiffre d'affaires 1 19 946 26 517 17 852 16 891 17 936 26 666 27 680 17 684 20 056 29 568 33 599 21 161 56 526 24 190 38 198 39 950
EBITDA 1 1 459 3 307 1 358 1 291 1 556 2 610 1 770 1 008 763,7 2 182 1 854 1 212 2 556 1 016 2 784 -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 1 375 - 966 1 007 1 459 2 516 1 685 911,4 653,2 2 078 1 741 1 196 - 1 059 2 829 3 281
Marge d'exploitation 6,89% - 5,41% 5,96% 8,14% 9,43% 6,09% 5,15% 3,26% 7,03% 5,18% 5,65% - 4,38% 7,41% 8,21%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 1 859 3 208 1 681 1 428 1 711 2 474 1 603 134,4 -804,6 2 138 2 029 1 743 - 1 537 3 092 -
Résultat net 1 1 279 2 377 1 218 1 036 959,8 1 827 1 089 -74,1 -1 104 1 439 1 293 1 048 - 818,2 2 179 -
Marge nette 6,41% 8,97% 6,82% 6,13% 5,35% 6,85% 3,93% -0,42% -5,5% 4,87% 3,85% 4,95% - 3,38% 5,71% -
BNA 2 3,870 7,180 3,680 3,130 2,900 5,520 3,290 -0,2200 -3,340 4,350 3,910 3,139 - 2,592 5,829 7,850
Dividende / Action 2 - 5,000 - - - 5,500 - - - 4,250 - - - - 7,000 -
Date de publication 12.02.21 12.05.21 06.08.21 29.10.21 11.02.22 05.05.22 02.08.22 01.11.22 09.02.23 26.04.23 11.08.23 - 19.10.23 - - -
1INR en Millions2INR
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : März 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 - - - - - 1 247 - -
Trésorerie Nette 1 64,6 906 4 475 2 108 924 - 643 4 582
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - 0,2088 x - -
Free Cash Flow 1 -4 032 3 720 5 353 5 361 -181 -2 004 3 531 5 975
ROE (RN / Capitaux Propres) 12,9% 12,3% 11,3% 9,61% 4,44% 7,76% 12,9% 14,9%
ROA (RN / Total Actif) 6,97% 6,6% 6,25% 5,48% 2,43% 4,5% 6,83% 7,42%
Total Actifs 1 72 877 78 390 84 057 92 009 55 605 88 854 113 298 133 789
Actif net par Action 2 124,0 129,0 151,0 166,0 165,0 172,0 190,0 210,0
Cash Flow Par Action 2 -9,710 14,00 16,80 17,70 4,820 16,70 27,90 37,30
Capex 1 818 905 208 482 1 799 2 613 2 155 1 663
Capex / CA 1,15% 1,18% 0,28% 0,61% 1,89% 2,19% 1,58% 1,06%
Date de publication 09.05.19 29.05.20 12.05.21 05.05.22 26.04.23 - - -
1INR en Millions2INR
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Voltas Limited

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B+
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
35
Dernier Cours de Cloture
1 468 INR
Objectif de cours Moyen
1 170 INR
Ecart / Objectif Moyen
-20,25%
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Chauffage, Ventilation et systèmes d'air conditionné

Varia. 1 janv. Capi.
VOLTAS LIMITED Action Voltas Limited
+50,01% 5,77 Md
TRANE TECHNOLOGIES PLC Action Trane Technologies plc
+23,35% 69,15 Md
CARRIER GLOBAL CORPORATION Action Carrier Global Corporation
+9,16% 54,51 Md
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Action Johnson Controls International Plc
+13,31% 44,37 Md
DAIKIN INDUSTRIES, LTD. Action Daikin Industries, Ltd.
-7,94% 39,35 Md
LENNOX INTERNATIONAL INC. Action Lennox International Inc.
+6,66% 17 Md
WATSCO, INC. Action Watsco, Inc.
+4,52% 16,3 Md
A. O. SMITH CORPORATION Action A. O. Smith Corporation
+2,27% 12,2 Md
NIBE INDUSTRIER AB Action NIBE Industrier AB
-26,41% 9,48 Md
AAON, INC. Action AAON, Inc.
+27,05% 7,48 Md
Chauffage, Ventilation et systèmes d'air conditionné
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action VOLTAS
  4. Finances Voltas Limited