Finances Hindalco Industries Limited

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HINDALCO

INE038A01020

Aluminium

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:29:25 29/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
650,2 ^INR	+0,10%		+5,81%	+5,74%

24/04	Les actions indiennes terminent en hausse en milieu de semaine alors que le conflit Iran-Israël s'apaise	MT
15/04	Les actions indiennes chutent lundi sur fond de tensions croissantes entre l'Iran et Israël	MT

Valorisation

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	457 769	212 744	727 072	1 267 378	901 200	1 444 897	-	-
Valeur Entreprise ¹	823 977	573 304	1 301 402	1 658 338	1 240 790	1 816 440	1 855 247	1 877 891
PER	8,33 x	5,65 x	20,9 x	9,23 x	8,93 x	14,5 x	12,3 x	11,6 x
Rendement	0,58%	1,05%	0,92%	0,7%	0,74%	0,57%	0,61%	0,67%
Capitalisation / CA	0,35 x	0,18 x	0,55 x	0,65 x	0,4 x	0,68 x	0,66 x	0,63 x
Valeur Entreprise / CA	0,63 x	0,49 x	0,99 x	0,85 x	0,56 x	0,86 x	0,85 x	0,82 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,32 x	3,69 x	6,89 x	5,52 x	5,47 x	7,54 x	6,89 x	6,54 x
Valeur Entreprise / FCF	13,8 x	9,76 x	11,2 x	14,5 x	13,2 x	92,6 x	-1 933 x	120 x
FCF Yield	7,25%	10,2%	8,96%	6,88%	7,55%	1,08%	-0,05%	0,84%
Price to Book	0,8 x	0,36 x	1,09 x	1,62 x	0,95 x	1,39 x	1,27 x	1,15 x
Nbr de Titres (en Milliers)	2 229 214	2 224 188	2 224 482	2 225 032	2 223 813	2 222 235	-	-
Cours de référence ²	205,4	95,65	326,8	569,6	405,2	650,2	650,2	650,2
Date de publication	16.05.19	12.06.20	21.05.21	26.05.22	24.05.23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 305 422	1 181 440	1 319 850	1 950 590	2 232 020	2 112 324	2 195 418	2 293 612
EBITDA ¹	155 003	155 360	188 960	300 560	226 660	240 984	269 123	287 160
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	107 233	88 910	122 680	231 720	155 800	166 217	187 307	200 434
Marge d'exploitation	8,21%	7,53%	9,29%	11,88%	6,98%	7,87%	8,53%	8,74%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	80 831	59 240	79 050	195 740	132 410	140 573	163 008	173 766
Résultat net ¹	54 957	37 670	34 830	137 300	100 970	99 805	117 511	125 486
Marge nette	4,21%	3,19%	2,64%	7,04%	4,52%	4,72%	5,35%	5,47%
BNA ²	24,66	16,93	15,65	61,70	45,36	44,75	52,65	56,13
Free Cash Flow ¹	59 742	58 740	116 670	114 120	93 660	19 620	-959,6	15 711
Marge FCF	4,58%	4,97%	8,84%	5,85%	4,2%	0,93%	-0,04%	0,68%
FCF Conversion (EBITDA)	38,54%	37,81%	61,74%	37,97%	41,32%	8,14%	-	5,47%
FCF Conversion (Résultat net)	108,71%	155,93%	334,97%	83,12%	92,76%	19,66%	-	12,52%
Dividende / Action ²	1,200	1,000	3,000	4,000	3,000	3,712	3,969	4,356
Date de publication	16.05.19	12.06.20	21.05.21	26.05.22	24.05.23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : March	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	349 580	405 070	413 580	476 650	502 720	557 640	580 180	561 760	531 510	558 570	529 910	516 702	511 000	546 348
EBITDA ¹	55 210	58 450	67 900	51 710	76 240	75 970	86 400	57 430	39 300	53 270	57 140	61 079	58 746	66 896
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	51 430	59 150	-	58 360	-	39 790	21 480	-	39 280	41 472	41 547	49 184
Marge d'exploitation	-	-	12,44%	12,41%	-	10,47%	-	7,08%	4,04%	-	7,41%	8,03%	8,13%	9%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	31 000	-	28 390	33 170	35 025	35 837	38 478
Résultat net ¹	-	19 280	27 870	-	-	-	-	22 050	13 620	24 110	24 540	23 632	23 782	28 256
Marge nette	-	4,76%	6,74%	-	-	-	-	3,93%	2,56%	4,32%	4,63%	4,57%	4,65%	5,17%
BNA ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,83	11,03	13,20	-	11,93
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	10.02.21	21.05.21	06.08.21	12.11.21	10.02.22	26.05.22	10.08.22	11.11.22	09.02.23	24.05.23	08.08.23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	366 208	360 560	574 330	390 960	339 590	371 543	410 350	432 993
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,363 x	2,321 x	3,039 x	1,301 x	1,498 x	1,542 x	1,525 x	1,508 x
Free Cash Flow ¹	59 742	58 740	116 670	114 120	93 660	19 620	-960	15 711
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,78%	6,82%	8,82%	19,5%	11,7%	10,3%	10,4%	10,2%
ROA (RN / Total Actif)	3,66%	2,45%	3,06%	6,82%	4,51%	5,17%	5,7%	5,83%
Total Actifs ¹	1 502 370	1 538 116	1 136 527	2 012 429	2 239 399	1 931 336	2 061 485	2 150 825
Actif net par Action ²	258,0	263,0	300,0	352,0	427,0	466,0	514,0	565,0
Cash Flow Par Action ²	53,80	56,90	77,40	75,70	86,50	78,00	93,50	95,00
Capex ¹	60 053	67 910	55 650	54 260	98 420	167 743	198 458	190 398
Capex / CA	4,6%	5,75%	4,22%	2,78%	4,41%	7,94%	9,04%	8,3%
Date de publication	16.05.19	12.06.20	21.05.21	26.05.22	24.05.23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Hindalco Industries Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

650,2 INR

Objectif de cours Moyen

615,3 INR

Ecart / Objectif Moyen

-5,36%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Aluminium- Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	+5,74%	17,31 Md
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED	+33,85%	16,39 Md
NORSK HYDRO ASA	+2,22%	12,7 Md
HENAN SHENHUO COAL INDUSTARY AND ELECTRICITY POWER CORPORATION LIMITED	+28,75%	6,87 Md
INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORPORATION LIMITED	+45,48%	5,99 Md
EN+ GROUP INTERNATIONAL	-.--%	5,94 Md
NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LIMITED	+42,86%	4,16 Md
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO., LTD.	+14,62%	3,36 Md
CONSTELLIUM SE	+4,33%	3,04 Md
ALUMINA LIMITED	+76,24%	2,89 Md

Aluminium- Autres