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Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation

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 22:07:34 26/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
14,76 BRL +1,37% Graphique intraday de Cosan S.A. +2,36% -23,76%
29/03 Cosan S.A. annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023 CI
28/03 Transcript : Cosan S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 28, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 26 991 28 964 40 516 32 014 36 155 27 565 - -
Valeur Entreprise 1 40 198 39 818 70 813 32 014 36 155 83 876 83 196 81 579
PER 11,3 x 34,6 x 6,52 x 27,3 x 33,2 x 9,99 x 8,38 x 10,1 x
Rendement - 1,37% 3,69% - - 5,71% 6,36% -
Capitalisation / CA 0,37 x 0,42 x 0,36 x 0,2 x - 0,17 x 0,16 x 0,16 x
Valeur Entreprise / CA 0,55 x 0,58 x 0,63 x 0,2 x - 0,52 x 0,5 x 0,48 x
Valeur Entreprise / EBITDA 7,14 x 6,74 x 5,97 x 2,03 x - 4,51 x 3,89 x -
Valeur Entreprise / FCF 20,2 x 36,5 x 61,3 x - - 52,1 x -92,1 x -
FCF Yield 4,95% 2,74% 1,63% - - 1,92% -1,09% -
Price to Book 2,58 x 2,67 x 2,71 x - - 0,94 x 0,87 x 1,03 x
Nbr de Titres (en Milliers) 1 551 856 1 529 844 1 867 975 1 869 987 1 867 500 1 867 556 - -
Cours de référence 2 17,39 18,93 21,69 17,12 19,36 14,76 14,76 14,76
Date de publication 15.02.20 11.02.21 18.02.22 28.02.23 26.04.24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 72 980 68 631 113 096 162 253 - 161 768 167 430 170 682
EBITDA 1 5 627 5 908 11 862 15 762 - 18 616 21 387 -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 5 056 2 756 9 640 12 748 - 13 009 14 318 14 470
Marge d'exploitation 6,93% 4,02% 8,52% 7,86% - 8,04% 8,55% 8,48%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 3 201 1 167 5 900 2 702 5 114 5 546 7 648 8 742
Résultat net 1 2 425 851,9 6 312 1 176 1 094 4 666 5 094 -
Marge nette 3,32% 1,24% 5,58% 0,72% - 2,88% 3,04% -
BNA 2 1,533 0,5472 3,326 0,6264 0,5835 1,478 1,762 1,460
Free Cash Flow 1 1 988 1 090 1 155 - - 1 610 -903 -
Marge FCF 2,72% 1,59% 1,02% - - 1% -0,54% -
FCF Conversion (EBITDA) 35,34% 18,45% 9,74% - - 8,65% - -
FCF Conversion (Résultat net) 81,98% 127,99% 18,3% - - 34,52% - -
Dividende / Action 2 - 0,2600 0,8000 - - 0,8431 0,9382 -
Date de publication 15.02.20 11.02.21 18.02.22 28.02.23 26.04.24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Chiffre d'affaires 1 31 017 34 353 34 720 42 777 43 746 41 011 37 160 34 499 39 529 - 34 615 33 882 38 398 - -
EBITDA 3 441 2 762 2 700 4 145 4 105 4 812 5 766 4 424 5 652 - - - - - -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 2 804 2 105 1 945 3 416 1 986 3 960 4 221 2 675 3 537 - 3 242 2 394 4 106 - -
Marge d'exploitation 9,04% 6,13% 5,6% 7,99% 4,54% 9,66% 11,36% 7,75% 8,95% - 9,37% 7,06% 10,69% - -
Résultat Avt. Impôt (EBT) - 334 624,9 - - 2 137 385,5 - - - - - - - -
Résultat net 3 265 1 277 510,2 -125,3 -201,9 993 -904,1 -1 043 678,8 2 362 - - - - -
Marge nette 10,53% 3,72% 1,47% -0,29% -0,46% 2,42% -2,43% -3,02% 1,72% - - - - - -
BNA 2 1,746 0,6760 0,2721 -0,0673 -0,1080 0,5294 -0,4844 -0,5617 0,3633 1,263 -0,0500 -0,0850 0,3800 0,3200 0,3500
Dividende / Action 2 - 0,4300 - - - - - - - - 0,1778 0,1778 0,1778 0,1778 -
Date de publication 13.11.21 18.02.22 13.05.22 12.08.22 11.11.22 28.02.23 16.05.23 14.08.23 13.11.23 26.04.24 - - - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 13 207 10 854 30 297 - - 56 311 55 631 54 014
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 2,347 x 1,837 x 2,554 x - - 3,025 x 2,601 x -
Free Cash Flow 1 1 988 1 090 1 155 - - 1 611 -903 -
ROE (RN / Capitaux Propres) 23,7% 7,65% 21,4% - - 7,76% 10,2% 10,7%
ROA (RN / Total Actif) 7,87% 2,37% 4,1% - - 1,92% 2,03% -
Total Actifs 1 30 826 35 929 153 954 - - 243 147 250 566 -
Actif net par Action 2 6,750 7,090 8,010 - - 15,70 16,90 14,30
Cash Flow Par Action 2 1,780 1,380 2,840 10,70 - 4,850 5,690 -
Capex 1 820 1 053 4 067 - - 11 729 12 809 -
Capex / CA 1,12% 1,53% 3,6% - - 7,25% 7,65% -
Date de publication 15.02.20 11.02.21 18.02.22 28.02.23 26.04.24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Cosan S.A.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B-
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
12
Dernier Cours de Cloture
14,76 BRL
Objectif de cours Moyen
23,97 BRL
Ecart / Objectif Moyen
+62,38%
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation

Varia. 1 janv. Capi.
COSAN S.A. Action Cosan S.A.
-23,76% 5,38 Md
BERKSHIRE HATHAWAY INC. Action Berkshire Hathaway Inc.
+11,85% 869 Md
INTERNATIONAL HOLDING COMPANY Action International Holding Company
0,00% 239 Md
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. Action Honeywell International Inc.
-7,75% 126 Md
HITACHI, LTD. Action Hitachi, Ltd.
+32,50% 79,32 Md
ILLINOIS TOOL WORKS INC. Action Illinois Tool Works Inc.
-5,21% 74,17 Md
3M COMPANY Action 3M Company
-16,00% 50,82 Md
ALPHA DHABI HOLDING Action Alpha Dhabi Holding
-24,57% 38,6 Md
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Action Mitsubishi Electric Corporation
+19,71% 31,74 Md
DANUBE AG Action Danube AG
+14,46% 29,82 Md
Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action CSAN3
  4. Finances Cosan S.A.