Bilan Unicommerce eSolutions Limited

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Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:10 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
81,11 ^INR	-2,52%		-2,66%	-32,32%

05/09	Unicommerce eSolutions Limited annonce la démission d'Anil Kumar de son poste de secrétaire général, effective au 5 septembre 2026	CI
20/08	Urban Company et Unicommerce Esolutions Limited étendent leur partenariat aux Émirats arabes unis et à l'Arabie saoudite	CI

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Données Financières Publiées: UNICOMMERCE ESOLUTIONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	590 M	901 M	1,04 Md	1,35 Md	2,04 Md
Total Chiffre d'affaires	590 M	901 M	1,04 Md	1,35 Md	2,04 Md
Coût des marchandises vendues, total	425 M	675 M	705 M	676 M	764 M
Résultat Brut	166 M	226 M	331 M	672 M	1,28 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	70,8 M	56,85 M	44,26 M	54,08 M	56,24 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,53 M	5,83 M	24,02 M	71,97 M	99,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	44,21 M	103 M	142 M	353 M	870 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	120 M	166 M	211 M	479 M	1,03 Md
Résultat d'Exploitation	46,21 M	59,61 M	121 M	193 M	253 M
Intérêts payés, total	-	-	-3,89 M	-5,77 M	-7,81 M
Intérêts perçus et revenus des placements	22,14 M	23,74 M	25,84 M	42,7 M	23,24 M
Charges d'intérêt nettes	22,14 M	23,74 M	21,95 M	36,93 M	15,43 M
Gains (pertes) de change	-345 k	-134 k	-390 k	-360 k	-1,22 M
Autres produits non opérationnels	1,17 M	5,38 M	32,69 M	1,71 M	4,29 M
EBT, hors éléments non courants	69,18 M	88,59 M	175 M	231 M	272 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	5,65 M	13,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	10 k	-	10 k	850 k
Autres éléments non courants	-	-	-	3,98 M	1,8 M
EBT, elements non courants inclus	69,18 M	88,6 M	175 M	241 M	288 M
Charge d'impôt	9,32 M	24,06 M	44,01 M	64,88 M	83,19 M
Résultat des activités poursuivies	59,85 M	64,54 M	131 M	176 M	205 M
Résultat net part du groupe	59,85 M	64,54 M	131 M	176 M	205 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	600 k	-
Résultat net	59,85 M	64,54 M	131 M	177 M	205 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	59,85 M	64,54 M	131 M	177 M	205 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	59,85 M	64,54 M	131 M	177 M	205 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,02	1,11	1,3	1,6	1,79
BPA de base - Activités poursuivies	1,02	1,11	1,3	1,6	1,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	58,39 M	58,39 M	101 M	110 M	114 M
Bénéfice net par action - dilué	0,54	0,58	1,16	1,58	1,78
BPA dilué - Activités poursuivies	0,54	0,58	1,16	1,58	1,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	110 M	112 M	113 M	112 M	115 M
BPA de base normalisé	0,74	0,95	1,08	1,32	1,49
BPA dilué normalisé	0,39	0,49	0,97	1,3	1,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	50,72 M	65,43 M	126 M	237 M	274 M
EBITA	46,21 M	59,61 M	121 M	232 M	268 M
EBIT	46,21 M	59,61 M	121 M	193 M	253 M
EBITDAR	53,5 M	82,91 M	132 M	241 M	281 M
Total des revenus (tels que rapportés)	614 M	930 M	1,09 Md	1,4 Md	2,08 Md
Taux d’imposition effectif (%)	13,48	27,16	25,18	26,91	28,91
Total des impôts courants	23,63 M	31,03 M	47,84 M	76,96 M	93,15 M
Total des impôts différés	-14,31 M	-6,97 M	-3,83 M	-12,08 M	-9,96 M
Résultat net normalisé	43,24 M	55,37 M	109 M	145 M	170 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	3,89 M	5,74 M	7,63 M
Provisions de pension	1,06 M	244 k	-	11,02 M	2,97 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	26,06 M	39,36 M	38,01 M	49,88 M	49,49 M
Dépense de marketing	26,06 M	39,36 M	38,01 M	49,88 M	49,49 M
Dépenses générales et administratives	41,97 M	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	2,78 M	17,48 M	6,25 M	4,2 M	6,75 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	2,54 M	4,91 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	1,66 M	1,84 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	789 k	793 k	1,08 M	3,55 M	18,58 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	37,44 M	19,12 M	84,36 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	21,21 M	42,99 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	21,21 M	42,99 M	37,44 M	19,12 M	84,36 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,36 M	268 M	12,73 M	24,26 M	35,96 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	112 M	260 M	616 M	263 M	155 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	60,17 M	60,12 M	36,07 M	312 M
Total des liquidités et VMP	130 M	588 M	689 M	323 M	503 M
Créances clients, total	89,69 M	119 M	133 M	136 M	110 M
Autres créances	15,26 M	3,89 M	-	-	-
Total des créances	105 M	122 M	133 M	136 M	110 M
Dépenses payées d'avance	7,53 M	8,01 M	6,76 M	9,8 M	11,55 M
Autres actifs à court terme, total	12,83 M	30,18 M	92,69 M	101 M	123 M
Total de l'actif circulant	256 M	748 M	921 M	571 M	747 M
Immobilisations corporelles brutes	24,83 M	29,66 M	119 M	114 M	142 M
Amortissements cumulés	-14,86 M	-20,48 M	-39,86 M	-29,87 M	-35,18 M
Immobilisations corporelles nettes	9,97 M	9,18 M	79,26 M	83,74 M	107 M
Investissements à long terme	-	-	-	33,27 M	309 M
Goodwill	-	-	-	1,17 Md	1,17 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2 k	0	0	420 M	364 M
Actifs d'impôts différés à long terme	14,31 M	21,28 M	25,11 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	312 M	38,24 M	65,32 M	2,02 M	6,93 M
Total des actifs	592 M	817 M	1,09 Md	2,28 Md	2,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	73,21 M	91,32 M	127 M	202 M	250 M
Charges à payer, total	32,11 M	30,32 M	35,36 M	46,54 M	49,39 M
Emprunts à court terme	-	-	-	4,54 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	26,58 M	13,38 M	18,96 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	12,01 M	31,83 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	53,42 M	130 M	117 M	82,34 M	139 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	1,05 Md	127 M
Total du passif circulant	159 M	252 M	306 M	1,41 Md	617 M
Contrats de location à long terme	-	-	48,78 M	59,12 M	75,73 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	19,3 M	29,44 M	31,13 M	36,78 M	30,07 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	63,07 M	53,37 M
Autres passifs non courants	-	17,06 M	16,11 M	13,05 M	-
Total du passif	178 M	298 M	402 M	1,58 Md	776 M
Actions ordinaires, total	228 k	228 k	58,89 M	103 M	112 M
Primes d'émissions d'actions	420 M	420 M	369 M	356 M	1,33 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-106 M	-43,57 M	89,6 M	82,98 M	287 M
Résultat global et autres	98,75 M	142 M	172 M	159 M	199 M
Total des fonds propres ordinaires	414 M	519 M	689 M	701 M	1,93 Md
Total des capitaux propres	414 M	519 M	689 M	701 M	1,93 Md
Total du passif et des capitaux propres	592 M	817 M	1,09 Md	2,28 Md	2,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	58,39 M	58,39 M	102 M	103 M	112 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	58,39 M	58,39 M	58,89 M	103 M	112 M
Actif net par action	7,08	8,88	11,7	6,79	17,17
Actif corporel net	414 M	519 M	689 M	-891 M	394 M
Actif corporel net par action	7,08	8,88	11,7	-8,63	3,51
Total de la dette	0	0	75,36 M	77,04 M	94,69 M
Dette nette	-130 M	-588 M	-614 M	-246 M	-408 M
Dette relative aux PBO non financés	23,51 M	55,63 M	57,21 M	58,87 M	46,84 M
Dette relative aux contrats de location	22,22 M	140 M	50 M	33,6 M	54 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	24,83 M	29,66 M	26,21 M	40,79 M	50,4 M
Employés à temps plein	-	-	312	297	254
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	11,99 M	27,45 M	37,74 M	71,85 M	79,03 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	59,85 M	64,54 M	131 M	177 M	205 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,51 M	5,82 M	24,02 M	33,63 M	27,62 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	38,34 M	14,73 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,51 M	5,82 M	24,02 M	71,97 M	42,35 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	24 k	2 k	-	-	57,15 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-70 k	-10 k	830 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-176 k	-1,35 M	-7,11 M	-1,48 M
Rémunération à base d'actions (CF)	21,21 M	42,99 M	37,44 M	19,12 M	84,36 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	9,9 M	26,03 M	10,72 M	17,4 M	3 M
Autres activités d'exploitation, total	-60,91 M	-34,99 M	-81,5 M	25,7 M	-15,9 M
Variation des créances	17,14 M	-55,34 M	-20,38 M	240 k	23,79 M
Variation des dettes fournisseurs	29,79 M	18,11 M	33,19 M	-20,73 M	48,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,26 M	78,78 M	-72,8 M	-3,79 M	23,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	78,24 M	146 M	60,05 M	280 M	470 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,48 M	-5,03 M	-1,19 M	-2,62 M	-6,33 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	70 k	10 k	1,48 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-672 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-63,1 M	-15 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-152 M	93,68 M	-362 M	470 M	-427 M
Autres activités d'investissement, total	22,6 M	14,75 M	68,35 M	48,22 M	18,59 M
Flux de trésorerie d'investissement	-138 M	103 M	-295 M	-220 M	-428 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-15,76 M	-24,69 M	-18,2 M
Total de la dette remboursée	-	-	-15,76 M	-24,69 M	-18,2 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	10 k	10 k
Autres activités de financement, total	-	-	-3,89 M	-28,12 M	-7,81 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-19,65 M	-52,8 M	-26 M
Variation nette de la trésorerie	-59,61 M	249 M	-255 M	6,99 M	16,24 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	3,89 M	5,77 M	7,81 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	48,11 M	35,31 M	72,88 M	740 k	73,33 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	96,56 M	135 M	89,8 M	1,24 Md	-487 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	96,56 M	135 M	92,23 M	1,24 Md	-482 M
Variation du fonds de roulement net	-50,41 M	-53,69 M	43,38 M	-1,1 Md	803 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-15,76 M	-24,69 M	-18,2 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,49	5,29	7,89	7,16	6,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,74	7,99	11,74	15,65	11,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,04	13,85	21,65	25,34	15,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,04	13,85	21,65	25,43	15,55
Analyse des marges
Marge brute %	28,08	25,05	31,97	49,88	62,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,99	6,31	4,27	4,01	2,75
Marge d’EBITDA %	8,59	7,27	12,18	17,55	13,41
Marge EBITA %	7,83	6,62	11,64	17,18	13,12
Marge d'EBIT %	7,83	6,62	11,64	14,33	12,4
Marge des activités poursuivies %	10,14	7,17	12,63	13,07	10,01
Marge nette %	10,14	7,17	12,63	13,12	10,01
Net Avail. Pour la marge commune %	10,14	7,17	12,63	13,12	10,01
Marge nette normalisée %	7,32	6,15	10,55	10,78	8,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,36	14,96	8,67	91,92	-23,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,36	14,96	8,9	92,19	-23,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,12	1,28	1,09	0,8	0,82
Rotation des actifs corporels	73,91	94,06	23,42	16,54	21,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,39	8,67	8,24	10,01	16,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,61	2,97	3,01	0,41	1,21
Quick Ratio	1,48	2,82	2,69	0,33	0,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	0,58	0,2	0,2	0,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,13	42,09	44,42	36,47	22
Délais de paiement des fournisseurs	50,14	44,49	56,73	73,1	108,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	10,94	10,98	4,91
Dette totale / Capital total	-	-	9,86	9,9	4,68
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	7,08	8,43	3,92
Dette à long terme / Capital total	-	-	6,38	7,59	3,74
Dette totale / Total de l'actif	30,1	36,53	36,84	69,26	28,68
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	30,99	33,48	32,44
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	37,16	45,95	37,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	36,86	45,5	37,05
Dette totale / EBITDA	-	-	0,52	0,29	0,32
Dette nette / EBITDA	-2,57	-8,98	-4,25	-0,93	-1,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,53	0,29	0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,09	-9,73	-4,28	-0,94	-1,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	47,55	52,56	15,02	30,13	51,6
Résultat brut, Croissance 1 an	67,94	69,37	46,79	103,06	90,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	44,29	29	92,77	87,61	35,19
EBITA, 1 an Croissance en %	42,65	28,98	102,25	92,06	35,65
EBIT, 1 an Croissance %	42,65	28,98	102,25	60,25	31,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	32,57	7,82	101,95	34,34	16,1
Résultat net, Croissance 1 an	32,57	7,82	101,95	34,79	15,71
Résultat net normalisé sur 1 an	28,89	28,06	97,3	33,79	17,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	31,83	6,11	100	35,04	12,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,68	32,85	12,19	2,6	-19,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	66,19	-7,99	763,4	5,65	27,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,51	38,43	33,49	109,18	18,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,3	25,39	32,8	-229,31	-144,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,29	25,39	32,8	1,79	175,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,16	86,35	-58,81	353,31	68,1
CAPEX, Croissance 1 an	159,69	-40,71	-76,34	120,17	141,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	171,3	33,62	-32,86	1,28 k	-138,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	171,3	33,62	-31,04	1,25 k	-138,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	35,7	50,03	32,46	22,34	40,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	99,75	51,17	57,67	72,65	96,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,4	36,43	57,7	90,17	47,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,75	35,64	61,53	97,09	49,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,75	35,64	61,53	80,03	44,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,59	19,56	47,51	64,95	24,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,59	19,56	47,51	65,23	24,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,33	28,48	58,96	61,97	25,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,61	18,27	45,23	65,05	23,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	32,96	11,63	22,08	7,29	-9,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	34,77	23,66	181,95	202,03	15,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,82	33,22	35,95	67,1	57,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,41	24,84	29,07	31,04	-24,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,38	24,84	29,07	16,27	67,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,51	20,42	-12,38	38,49	176,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	19,57	24,08	-62,54	-27,83	130,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	94,56	-1,13	204,37	132,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	94,56	0,2	204,82	128,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	41,1	37,31	31,68	31,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	75,76	64,06	71,55	78,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	13,46	53,09	67,1	61,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-	8,31	54,95	71,12	65,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-	8,31	54,95	61,1	61,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	21,89	42,93	43,13	46,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	21,89	42,93	43,29	46,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	36,12	48,23	49,78	45,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-1,86	41,44	42,16	45,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	32,68	13,22	15,21	-2,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	18,67	136,38	103,27	126,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	33,88	33,76	56,95	49,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	24,73	27,49	29,15	-8,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	24,71	27,48	19,25	54,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	60,18	-15,78	52,9	47,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-5,36	-28,57	-32,4	7,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	26,34	138,05	53,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	27,47	138,28	53,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,27	38,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	74,51	76,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	39,49	50,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,61	52,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,72	50,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,66	35,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,76	35,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,92	38,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	20,95	34,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,87	3,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	72,45	77,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	46,31	42,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,24	3,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,28	42,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,12	36,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-15,07	14,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,02