Bilan Liontrust Asset Management PLC

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GB0007388407

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps réel estimé Cboe Europe 13:35:54 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
266,25 ^GBX	+1,82%		-0,57%	-0,75%

21/09	Liontrust Asset Management PLC : Berenberg Bank maintient sa recommandation à l'achat	ZM
21/09	Peel Hunt abaisse sa recommandation sur Barratt Redrow à 'conserver'	AN

44934d391de27647.j1HCrBMZ9J1gYVJz6aoNk2rLRdKxTNlFld9O4b1Kn4I.6SiFz3thkfQjVGAWh9t-6QiSAOHfArcxz6wDt8cz887WEvvDWCuSyggiOQ

Données Financières Publiées: LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	175 M	246 M	243 M	198 M	170 M
Total Chiffre d'affaires	175 M	246 M	243 M	198 M	170 M
Coût des marchandises vendues, total	11,32 M	14,25 M	13,57 M	11,83 M	12,09 M
Résultat Brut	164 M	231 M	230 M	186 M	158 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	105 M	139 M	148 M	135 M	124 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,45 M	12,12 M	3,88 M	1,98 M	1,65 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	27,61 M	12,09 M	9,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	113 M	151 M	179 M	149 M	135 M
Résultat d'Exploitation	50,93 M	80,11 M	50,56 M	37,39 M	22,82 M
Intérêts payés, total	-113 k	-142 k	-83 k	-67 k	-82 k
Intérêts perçus et revenus des placements	7 k	4 k	358 k	1,34 M	2,16 M
Charges d'intérêt nettes	-106 k	-138 k	275 k	1,27 M	2,08 M
EBT, hors éléments non courants	50,82 M	79,97 M	50,83 M	38,66 M	24,9 M
Charges de restructuration	-1,79 M	-704 k	-4 M	-3,2 M	-2,76 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-7,07 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	922 k	26 k	618 k	1,02 M	143 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-37,06 M	-
Autres éléments non courants	-7,96 M	-	1,85 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	34,93 M	79,29 M	49,3 M	-579 k	22,29 M
Charge d'impôt	7,26 M	20,09 M	9,97 M	2,91 M	5,6 M
Résultat des activités poursuivies	27,67 M	59,2 M	39,33 M	-3,49 M	16,7 M
Résultat net part du groupe	27,67 M	59,2 M	39,33 M	-3,49 M	16,7 M
Résultat net	27,67 M	59,2 M	39,33 M	-3,49 M	16,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	27,67 M	59,2 M	39,33 M	-3,49 M	16,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	27,67 M	59,2 M	39,33 M	-3,49 M	16,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,47	0,98	0,61	-0,05	0,26
BPA de base - Activités poursuivies	0,47	0,98	0,61	-0,05	0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	58,85 M	60,63 M	64 M	63,88 M	63,72 M
Bénéfice net par action - dilué	0,46	0,98	0,61	-0,05	0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	0,46	0,98	0,61	-0,05	0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	59,83 M	61,28 M	64,25 M	63,9 M	63,72 M
BPA de base normalisé	0,54	0,82	0,5	0,38	0,24
BPA dilué normalisé	0,53	0,82	0,49	0,38	0,24
Dividende par action	0,47	0,72	0,72	0,72	0,72
Ratio de distribution	76,16	59,48	117,14	-1,32 k	275,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	58,47 M	90,1 M	78,06 M	49,83 M	32,68 M
EBITA	58,17 M	89,75 M	78,16 M	49,49 M	32,38 M
EBIT	50,93 M	80,11 M	50,56 M	37,39 M	22,82 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	20,78	25,33	20,23	-502,76	25,1
Impôts intérieurs courants	8,9 M	16,92 M	15 M	13,72 M	7,88 M
Total des impôts courants	8,9 M	16,92 M	15 M	13,72 M	7,88 M
Total des impôts différés	-1,64 M	3,16 M	-5,02 M	-10,27 M	-2,28 M
Résultat net normalisé	31,77 M	49,98 M	31,77 M	24,16 M	15,57 M
Intérêts sur la dette à long terme	113 k	142 k	83 k	67 k	82 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	72,92 M	95,19 M	108 M	94,21 M	89,83 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,16 M	4,7 M	3,58 M	2,31 M	2,09 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,16 M	4,7 M	3,58 M	2,31 M	2,09 M

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	71,9 M	121 M	121 M	104 M	75,9 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,19 M	4,17 M	9,92 M	8,16 M	3,87 M
Total des liquidités et VMP	74,09 M	125 M	131 M	112 M	79,77 M
Créances clients, total	287 M	231 M	233 M	221 M	191 M
Autres créances	-	-	-	8 k	1,22 M
Total des créances	287 M	231 M	233 M	221 M	193 M
Dépenses payées d'avance	2,68 M	4,75 M	8,95 M	8,36 M	8,36 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	364 M	361 M	373 M	342 M	281 M
Immobilisations corporelles brutes	9,88 M	10,75 M	14,36 M	12,87 M	13,04 M
Amortissements cumulés	-4,62 M	-7,1 M	-10,98 M	-9,15 M	-10,8 M
Immobilisations corporelles nettes	5,26 M	3,66 M	3,38 M	3,72 M	2,24 M
Goodwill	27,58 M	27,58 M	38,59 M	32,11 M	32,11 M
Autres immobilisations incorporelles, total	84,81 M	75,17 M	90,63 M	48,47 M	39,37 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	482 M	467 M	505 M	426 M	354 M
Passifs
Comptes à payer, total	256 M	202 M	212 M	203 M	179 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,6 M	893 k	1,42 M	1,57 M	1,02 M
Impôts sur le revenu à payer	3,29 M	7,71 M	5,13 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	40,72 M	52,84 M	42,25 M	37,06 M	26,18 M
Total du passif circulant	301 M	263 M	261 M	241 M	206 M
Contrats de location à long terme	3,42 M	2,78 M	2,17 M	2,54 M	1,51 M
Passif d'impôt différé Non courant	13,44 M	16,6 M	21,49 M	11,23 M	8,95 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	318 M	283 M	284 M	255 M	216 M
Actions ordinaires, total	610 k	612 k	648 k	648 k	637 k
Primes d'émissions d'actions	64,37 M	64,37 M	113 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	104 M	129 M	121 M	183 M	150 M
Actions détenues en propre	-5,82 M	-9,69 M	-13,54 M	-12,89 M	-12,94 M
Résultat global et autres	19 k	19 k	19 k	19 k	19 k
Total des fonds propres ordinaires	163 M	184 M	221 M	171 M	138 M
Total des capitaux propres	163 M	184 M	221 M	171 M	138 M
Total du passif et des capitaux propres	482 M	467 M	505 M	426 M	354 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	60,4 M	60,48 M	63,79 M	63,91 M	62,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60,4 M	60,48 M	63,79 M	63,91 M	62,74 M
Actif net par action	2,7	3,04	3,46	2,68	2,2
Actif corporel net	51 M	81,42 M	91,77 M	90,65 M	66,68 M
Actif corporel net par action	0,84	1,35	1,44	1,42	1,06
Total de la dette	5,02 M	3,67 M	3,59 M	4,11 M	2,54 M
Dette nette	-69,07 M	-121 M	-127 M	-108 M	-77,23 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,27 M	1,68 M	3,09 M	1,14 M	1,31 M
Employés à temps plein	183	200	241	213	182

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	27,67 M	59,2 M	39,33 M	-3,49 M	16,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,89 M	2,47 M	1,4 M	1,98 M	1,65 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,24 M	9,64 M	27,61 M	12,09 M	9,56 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,13 M	12,12 M	29 M	14,07 M	11,2 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-664 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	1,87 M
Autres activités d'exploitation, total	6,84 M	22,27 M	-24,92 M	17,63 M	-2,8 M
Variation des créances	-	-	-	-	29,53 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-35,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	43,64 M	93,59 M	43,42 M	28,21 M	20,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-254 k	-507 k	-253 k	-142 k	-592 k
Acquisitions en espèces	-54,12 M	-	14,42 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-117 k	-86 k	-203 k	43 k	3,91 M
Autres activités d'investissement, total	1,33 M	-1,94 M	-2,7 M	2,86 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-53,16 M	-2,54 M	11,27 M	2,76 M	3,32 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,26 M	-1,89 M	-1,33 M	-1,52 M	-1,29 M
Total de la dette remboursée	-2,26 M	-1,89 M	-1,33 M	-1,52 M	-1,29 M
Émission d'actions ordinaires	65,27 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-812 k	-5 M	-7,1 M	-	-5,06 M
Dividendes ordinaires payés	-21,07 M	-35,21 M	-46,07 M	-46,16 M	-46,02 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-21,07 M	-35,21 M	-46,07 M	-46,16 M	-46,02 M
Flux de trésorerie de financement	41,12 M	-42,1 M	-54,5 M	-47,68 M	-52,36 M
Variation nette de la trésorerie	31,6 M	48,95 M	185 k	-16,72 M	-28,42 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,42 M	12,5 M	17,48 M	18,56 M	2,8 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	50,76 M	83,39 M	54,38 M	32,28 M	20,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	50,83 M	83,47 M	54,43 M	32,32 M	20,6 M
Variation du fonds de roulement net	-3,95 M	-17,1 M	9,5 M	7,28 M	6,37 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,26 M	-1,89 M	-1,33 M	-1,52 M	-1,29 M

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,32	10,56	6,5	5,02	3,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	23,93	28,11	15,32	11,69	9,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,84	34,07	19,41	-1,78	10,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,84	34,07	19,41	-1,78	10,79
Analyse des marges
Marge brute %	93,53	94,2	94,42	94,02	92,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	60,19	56,64	60,71	68,02	72,84
Marge d’EBITDA %	33,39	36,69	32,08	25,18	19,24
Marge EBITA %	33,23	36,55	32,12	25,01	19,07
Marge d'EBIT %	29,09	32,62	20,78	18,9	13,44
Marge des activités poursuivies %	15,81	24,11	16,16	-1,76	9,83
Marge nette %	15,81	24,11	16,16	-1,76	9,83
Net Avail. Pour la marge commune %	15,81	24,11	16,16	-1,76	9,83
Marge nette normalisée %	18,14	20,35	13,06	12,21	9,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	28,99	33,96	22,35	16,31	12,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	29,03	33,99	22,37	16,33	12,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,46	0,52	0,5	0,42	0,43
Rotation des actifs corporels	26,72	55,09	69,17	55,77	56,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,76	0,95	1,05	0,87	0,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,21	1,37	1,43	1,42	1,36
Quick Ratio	1,2	1,35	1,4	1,38	1,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,36	0,17	0,12	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	478,23	384,86	347,6	419,79	443,52
Délais de paiement des fournisseurs	6,72 k	5,86 k	5,56 k	6,41 k	5,76 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,07	1,99	1,62	2,4	1,84
Dette totale / Capital total	2,98	1,95	1,6	2,34	1,8
Dette à long terme / Capitaux propres	2,09	1,51	0,98	1,48	1,1
Dette à long terme / Capital total	2,03	1,48	0,97	1,45	1,08
Dette totale / Total de l'actif	66,07	60,56	56,26	59,84	61,02
EBIT / Charges d'intérêt	450,72	564,13	609,1	558,09	278,35
EBITDA / Charges d'intérêt	531,55	649,45	958,54	768,07	414,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	529,3	645,88	955,49	765,96	407,76
Dette totale / EBITDA	0,08	0,04	0,05	0,08	0,07
Dette nette / EBITDA	-1,15	-1,32	-1,6	-2,11	-2,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,08	0,04	0,05	0,08	0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,15	-1,32	-1,61	-2,11	-2,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	54,81	40,26	-0,91	-18,68	-14,2
Résultat brut, Croissance 1 an	53,57	41,26	-0,67	-19,02	-15,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	86,47	78,39	-13,36	-36,17	-33,6
EBITA, 1 an Croissance en %	87,01	78,73	-12,91	-36,69	-33,75
EBIT, 1 an Croissance %	79,76	86,41	-36,89	-41	-38,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	109,38	113,95	-33,57	-108,87	-578,4
Résultat net, Croissance 1 an	109,38	113,95	-33,57	-108,87	-578,4
Résultat net normalisé sur 1 an	80,21	86,55	-36,44	-39,25	-35,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	90,1	111,05	-37,29	-108,93	-579,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	67,26	-19,64	0,86	-4,95	-13,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,03	-30,42	-7,65	10,09	-39,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	69,53	-3,04	8,2	-15,61	-16,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	56,96	59,65	12,71	-1,21	-26,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	81,46	12,72	19,99	-22,51	-19,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	116,43	114,46	-53,61	-35,03	-26,87
CAPEX, Croissance 1 an	45,98	99,61	-50,1	-43,87	316,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	87,78	82,12	-34,79	-34,88	-35,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	87,4	82,04	-34,8	-34,86	-35,04
Dividende par action, 1 an de croissance	42,42	53,19	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	33,96	47,36	17,89	-10,23	-16,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	39,1	47,29	18,45	-10,31	-17,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,93	69,52	24,32	-25,64	-35,3
EBITA, 2 ans CAGR %	52,14	69,86	24,76	-25,74	-35,64
EBIT, 2 ans CAGR %	48,44	68,15	8,46	-31,68	-39,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,44	111,65	19,21	-75,72	-34,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,44	111,65	19,21	-75,72	-34,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	48,25	68,39	8,89	-30,47	-37,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,48	100,3	15,04	-76,34	-34,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	78,68	15,94	-9,97	-2,09	-9,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	191,89	-31,74	-19,84	0,83	-18,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	74,54	28,21	2,43	-4,44	-16,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,86	58,3	34,14	5,52	-14,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	71,47	43,02	16,3	-3,58	-20,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	58,25	115,44	-0,26	-45,1	-31,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-35,42	70,7	-0,2	-47,08	52,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	62,31	75,64	8,98	-37,78	-35,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	62,42	75,43	8,95	-37,77	-35,57
Dividende par action, 2 ans CAGR %	31,94	47,71	23,77	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,85	36,03	29,1	4,17	-11,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	28,7	39,82	29,16	4,35	-11,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	37,58	52,65	35,53	-0,45	-28,69
EBITA, 3 ans CAGR %	37,65	52,85	35,95	-0,49	-28,81
EBIT, 3 ans CAGR %	36,14	51,33	21,29	-4,53	-34,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	46,93	43,43	43,84	-49,85	-34,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	46,93	43,43	43,84	-49,85	-34,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,04	51,22	21,7	-3,38	-32,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	40,21	36,25	36,01	-50,93	-35,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	55,22	36,9	10,68	-8,33	-6,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	193,94	80,99	-24,5	-10,9	-15,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	51,85	43,48	21,16	-3,98	-8,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,47	36,24	41,35	21,14	-6,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	50,06	49,09	34,89	1,58	-9,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,11	75,12	29,13	-13,54	-39,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,9	-5,93	13,29	-17,62	5,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,8	62,96	26,24	-11	-37,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,86	63,02	26,13	-11	-37,28
Dividende par action, 3 ans CAGR %	30,81	38,67	29,7	15,28	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	31,23	36,67	23,19	15,2	8,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	29,51	35,07	24,5	17,06	8,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,21	45,86	28,3	14,49	0,83
EBITA, 5 ans CAGR %	33,31	46,01	28,51	14,51	0,81
EBIT, 5 ans CAGR %	34,98	50,06	20,16	10,1	-4,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,5	54,03	35,15	-29,52	4,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,5	54,03	35,15	-29,52	4,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,89	49,97	20,28	10,83	-2,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,56	45,93	29,54	-32,36	1,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	53,67	28,57	24,83	19,72	2,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	84,34	79,74	74,8	43,23	-22,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	52,51	38,62	29,72	21,95	4,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,63	28,87	31,93	23	15,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	44,23	47,31	35,51	25,24	8,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	40,83	53,69	12,06	10,11	0,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22,26	47,35	9,73	-25,26	27,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	45,52	58,63	14,12	10,87	-5,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	45,56	58,66	14,15	10,9	-5,35
Dividende par action, 5 ans CAGR %	31,4	36,85	27,94	21,67	16,89