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15,98 EUR | +0,53% |
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15,64 | -2,13% |
Période Fiscale: Décembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 0,19 | 0,34 | 0,29 | 0,34 | 0,36 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 4,79 | 9,1 | 8,24 | 9,45 | 9,99 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 3,96 | 8,22 | 7,39 | 8,56 | 8,72 | |||||
Valeur ajoutée pour les actionnaires | -4,6 Md | -1,73 Md | -2,02 Md | -1,45 Md | -1,13 Md | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 6,36 | 5,48 | 5,33 | 4,92 | 4,93 | |||||
Revenus nets d'intérêts / Total des revenus % | 66,11 | 57,91 | 58,5 | 61,3 | 57,13 | |||||
EBT hors éléments exceptionnels Marge % | 30,56 | 36,15 | 36,02 | 40,62 | 41,94 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 19,25 | 32,54 | 28,09 | 31,28 | 32,19 | |||||
Marge nette % | 14,98 | 27,79 | 24,64 | 27,03 | 27,98 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 14,14 | 26,09 | 22,24 | 25,09 | 25,1 | |||||
Marge nette normalisée % | 16,06 | 17,81 | 18,53 | 21,15 | 22 | |||||
Qualité des actifs | ||||||||||
Prêts non productifs / Total des prêts % | 2,76 | 2,2 | 2,3 | 2,17 | 1,96 | |||||
Prêts non performants / Total des actifs % | 0,7 | 0,59 | 0,64 | 0,64 | 0,58 | |||||
Actifs non performants / Total des actifs % | 0,7 | 0,59 | 0,64 | 0,64 | 0,58 | |||||
NPAs / Prêts et OREOs | 2,76 | 2,2 | 2,3 | 2,17 | 1,96 | |||||
NPAs / Fonds propres | 18,79 | 16,04 | 18,82 | 17,52 | 16,09 | |||||
Provision pour pertes sur créances / pertes nettes % | 529,89 | 347,35 | 887,75 | 628,41 | 647,97 | |||||
Provision pour pertes sur créances / Prêts non productifs % | 72,13 | 75,46 | 70,74 | 71,4 | 75,18 | |||||
Provision pour pertes de crédit / Total des prêts % | 1,99 | 1,66 | 1,62 | 1,55 | 1,47 | |||||
Provision pour pertes sur prêts / pertes nettes sur créances irrécouvrables %. | 138,62 | 58,81 | 158,44 | 111,69 | 118,97 | |||||
Capital et financement | ||||||||||
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens % | 3,44 | 3,31 | 3,13 | 3,18 | 3,24 | |||||
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens % | 3,87 | 3,73 | 3,55 | 3,59 | 3,63 | |||||
Total des fonds propres + provision pour pertes sur prêts / total des prêts %. | 15,05 | 13,82 | 12,36 | 12,56 | 12,4 | |||||
Prêts bruts / Total des dépôts % | 52,41 | 52,21 | 55,44 | 64,07 | 67,44 | |||||
Prêts nets / Total des dépôts % | 51,36 | 51,34 | 54,54 | 63,08 | 66,44 | |||||
Ratio de capital de première catégorie % | 14,9 | 13,19 | 12,97 | 13,24 | 13,4 | |||||
Ratio de capital total % | 19,2 | 17,74 | 17,46 | 17,22 | 17,4 | |||||
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 | 13,1 | 11,89 | 11,24 | 11,77 | 11,7 | |||||
Ratio de fonds propres de catégorie 2 | 4,32 | 4,55 | 4,49 | 3,98 | 3,97 | |||||
Ratio de couverture | 72,13 | 75,46 | 70,74 | 71,4 | 75,18 | |||||
Ratio interbancaire | 174,83 | 159,27 | 199,76 | 273,87 | 316,9 | |||||
Couverture des charges fixes | ||||||||||
EBT + Charges d'intérêts / Charges d'intérêts | 1,39 | 1,69 | 1,46 | 1,21 | 1,22 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 1 an Croissance en % | 2,78 | 2,51 | 6,03 | 9,94 | 0,5 | |||||
Revenus hors intérêts, 1 an Croissance en % | 0,56 | 19,93 | 4,56 | 15,47 | 16,94 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 1 an Croissance en % | 107,48 | -39,52 | 10,79 | 1,78 | 4,11 | |||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -5,18 | 17,03 | 4,95 | 13,14 | 7,83 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -37,06 | 97,86 | -9,41 | 21,12 | 11 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -44,43 | 117,09 | -6,96 | 19,64 | 11,64 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -16,93 | 29,79 | 4,51 | 23 | 12,16 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -41,13 | 108,07 | -10,32 | 21,74 | 8,47 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | 31,25 | 0 | 0 | 4,76 | |||||
Prêts bruts, 1 an Croissance en % | -0,29 | 12,24 | 7,39 | 7,41 | 5,95 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 1 an Croissance % | 3,46 | -6,56 | 5,09 | 2,19 | 0,78 | |||||
Prêts nets, 1 an Croissance en % | -0,36 | 12,63 | 7,42 | 7,49 | 6,03 | |||||
Prêts non performants, 1 an Croissance en % | 1,29 | -10,67 | 12,1 | 1,24 | -4,29 | |||||
Actifs non performants, 1 an Croissance en % | 1,29 | -10,67 | 12,1 | 1,24 | -4,29 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 10,94 | 5,76 | 4,52 | 2,4 | 5,5 | |||||
Dépôts totaux, croissance sur 1 an (%) | 26,01 | 12,67 | 1,12 | -7,26 | 0,66 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 6,49 | 4,14 | -7,25 | 8,95 | 5,81 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 3,65 | 4,6 | -5,25 | 6,87 | 5,1 | |||||
Fonds propres totaux, 1 an Croissance % | 3,74 | 4,65 | -4,47 | 5,88 | 4,24 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 2 ans CAGR % | 1,33 | 2,64 | 4,25 | 8,73 | -17,37 | |||||
Revenus hors intérêts, 2 ans CAGR % | 2,63 | 9,82 | 11,98 | 2,08 | -3,47 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 2 ans CAGR % | 55,27 | 12,02 | -18,15 | 6,19 | -20,02 | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -2,09 | 5,35 | 10,83 | 5,68 | -10,95 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -17,07 | 11,59 | 33,88 | 3,6 | -2,66 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -21,78 | 9,84 | 42,12 | 4,22 | -5,86 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -7,57 | 3,83 | 19,03 | 12,67 | -6,59 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -20,37 | 10,68 | 36,6 | 3,04 | -10,54 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 7,68 | - | 14,56 | 0 | 2,35 | |||||
Prêts bruts, 2 ans CAGR % | 2,75 | 5,79 | 9,79 | 7,28 | -25,52 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 2 ans CAGR % | -0,06 | -1,68 | -0,9 | 3,63 | -29,56 | |||||
Prêts nets, 2 ans CAGR % | 2,81 | 5,93 | 9,99 | 7,34 | -25,45 | |||||
Prêts non performants, 2 ans CAGR % | 1,42 | -4,88 | 0,07 | 6,53 | -25,98 | |||||
Actifs non performants, 2 ans CAGR % | 1,42 | -4,88 | 0,07 | 6,53 | -25,98 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 9,88 | 8,32 | 5,13 | 2,75 | -0,88 | |||||
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 2 ans %. | 16,55 | 19,16 | 6,74 | -3,16 | -8,91 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 7,44 | 5,31 | -1,72 | 2,69 | -28,83 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 5,31 | 4,12 | -0,45 | 2,08 | -23,66 | |||||
Fonds propres totaux, 2 ans CAGR % | 5,91 | 4,2 | -0,01 | 1,93 | -21,62 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 3 ans CAGR % | -1,09 | 1,72 | 3,76 | 6,62 | 5,91 | |||||
Revenus hors intérêts, 3 ans CAGR % | 10,96 | 8,1 | 8,04 | 7,72 | 6,81 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 3 ans CAGR % | 22,37 | 13,39 | 11,61 | -11,98 | 5,49 | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 1,43 | 3,91 | 5,21 | 9,34 | 6,39 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -6,24 | 10,81 | 4,1 | 28,54 | 6,01 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -9,64 | 9,92 | 3,92 | 33,1 | 6,64 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -1,6 | 3,5 | 5,58 | 19,84 | 12,5 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -7,61 | 9,68 | 3,18 | 30,24 | 4,82 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 8,29 | 15,02 | - | 9,49 | 1,56 | |||||
Prêts bruts, 3 ans CAGR % | -12,3 | 5,82 | 6,32 | 8,91 | 6,83 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 3 ans CAGR % | -2,98 | -2,27 | 0,53 | 0,12 | 2,67 | |||||
Net Loans, 3 Yr. CAGR % | -12,45 | 5,98 | 6,43 | 9,07 | 6,9 | |||||
Prêts non performants, 3 ans CAGR % | -3,78 | -2,79 | 0,47 | 0,46 | 2,8 | |||||
Actifs non performants, 3 ans CAGR % | -3,78 | -2,79 | 0,47 | 0,46 | 2,8 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 8,12 | 8,48 | 7,04 | 3,74 | 3,66 | |||||
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 3 ans %. | 13,73 | 15,24 | 12,81 | 1,85 | -1,9 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 6,21 | 6,33 | 0,94 | 3,17 | 3,72 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 4,51 | 5,07 | 0,9 | 2,91 | 3,08 | |||||
Fonds propres totaux, 3 ans CAGR % | 4,96 | 5,49 | 1,23 | 2,83 | 2,7 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 5 ans CAGR % | 0,55 | 0,74 | 1,02 | 4,47 | 4,59 | |||||
Revenus hors intérêts, 5 ans CAGR % | 8,91 | 15,55 | 11,37 | 5,65 | 8 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 5 ans CAGR % | 7,77 | -1,35 | 4,19 | 10,45 | 8,05 | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 3,08 | 6,83 | 5,09 | 4,61 | 5,97 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 3,5 | 20,88 | 8,12 | 7,87 | 8,21 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -5,2 | 10,55 | 8,3 | 7,61 | 7,91 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 5,2 | 12,18 | 6,19 | 8,01 | 9,9 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 1,75 | 23,24 | 8,03 | 6,97 | 7,13 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 5,92 | 11,84 | 10,76 | 8,76 | - | |||||
Prêts bruts, 5 ans CAGR % | 4,43 | 5,67 | -4,05 | 6,4 | 6,42 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 5 ans CAGR % | -2,33 | -3,7 | -2,15 | 0,05 | 0,91 | |||||
Prêts nets, 5 ans CAGR % | 4,6 | 5,89 | -4,08 | 6,52 | 6,51 | |||||
Prêts non performants, 5 ans CAGR % | -2,92 | -6,04 | -2,26 | 0,84 | -0,34 | |||||
Actifs non performants, 5 ans CAGR % | -2,92 | -6,04 | -2,26 | 0,84 | -0,34 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 5,1 | 6,35 | 6,92 | 6,15 | 5,5 | |||||
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 5 ans %. | 9,12 | 12,03 | 10,88 | 7,49 | 6,03 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 4,13 | 2,54 | 2,96 | 4,86 | 4,35 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 3,92 | 3,2 | 2,5 | 3,86 | 3,49 | |||||
Fonds propres totaux, 5 ans CAGR % | 4,34 | 3,77 | 2,94 | 4,05 | 3,3 |
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